采购竞聘报告精品(七篇)

序论：写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隐藏在内心深处的真相，好投稿为您带来了七篇采购竞聘报告范文，愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂，助力您的创作。

篇(1)

立足岗位、从我做起、从现在做起

感谢大家给了我一个展示自己的机会，我为能参加此次“材料供应员”的竞聘上岗而感到自豪。

我现在大屯项目部从事材料保管工作，接触到材料保管工作，使我体会到管理在企业经营中的重要性，用管理提高企业的水平，向管理要效益，从管理中降低成本。这就是要求我们从平时的工作入手，从细微处做起，从我做起，从现在做起……

我认为作为一名材料供应员，应该从以下几个方面做材料管理工作：

1、开工前的准备编制物资采购计划

根据工程材料预算编制采购计划，进行材料采买招标，依据“货比三家”的原则选定合格的物资供方，并做好合格供方的评审工作。

2、工程进行中各类材料的保管

到货验收及材料摆放，针对现场实际情况对所到货物进行验收。产品材质证、合格证及说明书等资料收集存档。

3、工程结束材料核销

在工程告一段落时，将材料计划实行消耗对比，进行成本核算，发现问题分析问题，为下一个工程项目材料采购做准备，为公司各职能部门提供所需的数据作分析报告。

作为竞争上岗的积极参与者，我希望在竞争中获得成功，但是我决不回避失败，不管最后结果如何，我都将堂堂正正做人，兢兢业业做事。

怎样做好材料管理员

设备材料部材料供应员竞争者：___

如果我成为一名材料管理员,我一定会努力做好材料管理工作,我主要从以下几方面做好材料管理工作.

第一、做好材料采购的准备工作

第二、做好材料价格控制工作

第三、做好每月的材料统计，核对各种报表工作

第四、配合项目部，各专业分公司相关人员做好材料验收入库和保管工作

在材料管理方面的几点建议

1、在施工用料上节约浪费现象要有奖惩制度或措施

2、材料计划要有责任心和严肃性

3、加强对到货材料的保管，避免丢失和浪费

我们安装公司中有些专业分公司对领出库的材料缺乏有效的保管措施，施工现场丢失、浪费现象还普遍存在。我就看见过个别职工下班时把小包焊条扔在现场，把未用完的小半桶油漆倒掉的浪费现象。丢掉，倒一小点材料对职工来说没有什么损失，但对我安装公司来说不仅是材料的损失，还有职工素质的形象和荣誉上的损失。

篇(2)

非常感谢各位领导给我们提供这次展示自我，挑战自我，成就事业的机会。我叫，今年32岁，大专学历。96年8月，应聘加入双汇集团，分配到，从一名普通工人做起，很快成为车间技术骨干，98年2月份进入生产中心，从事集团公司生产管理工作，担任生产中心副主任至今。

今天我竞聘的职务是肉制品生产部副部长。我的竞聘报告共分三部分：1、自身优势；2、对肉制品生产部工作的认识；3、工作思路。

第一部分自身优势

我认为，竞聘肉制品/，！/生产部副部长一职有下列优势：

1、我具有忠于双汇、奉献双汇的精神，同时对双汇有深厚的感情。

八年的双汇生活已使我融入双汇，是双汇给我生活的根基，是双汇给我提供了展示才能的舞台，我忠于双汇，我愿把我的一切奉献双汇，为双汇大业、为肉制品事业部的发展贡献自己的微薄之力。

2、我具有吃苦耐劳，务实热情，敢于承担重任的工作作风。

我的双汇生涯是从包装车间推成品车开始的，这种磨练使具备了吃苦耐劳、务实热情、敢于承担任何压力的工作作风。在肉制品业竞争激烈、经营比较困难的今天，我参与肉制品生产部的竞聘，就是因为我深知“无限风光在险峰，工作难度越大，越能锻炼人”。在以后的工作中，我将按照事业部的工作目标、工作要求，踏实工作，不断创新思路，勇于承担各种压力。

3、我具有比较丰富的生产管理经验和协调能力，能更好地组织协调各工厂、各部门的工作。

我在生产中心一直主抓肉制品的计划管理、生产组织工作，具备了一定的生产管理知识和经验，同时炼就了我较强的生产组织、协调能力。生产部需要协调技术、销售、采购、生产、物流等部门，具备较强的协调、组织能力非常重要，我认为我具有这方面的能力。

4、熟悉肉制品业生产情况，能够快速适应新的工作。

我起步于一名普通工人，在生产一线掌握了肉制品从原料加工到产品包装入库的全过程，掌握了生产肉制品主要设备的操作技术要点，熟悉了肉制品工艺知识和产品加工标准；在生产中心我一直负责协调集团公司肉制品业工作，熟悉各单位的设备、产能、生产布局和产品结构，熟悉肉制品业生产经营情况和成本核算体系；制定并完善了高低温肉制品集中配送规范，对集团公司肉制品业物流配送体系非常熟悉；对集团公司《肉制品业生产管理标准化》文件的制定，标准化的推进非常清楚。这些知识和经验，使我能很快适应新的工作要求。

第二部分：对肉制品生产部工作的认识

肉制品事业部作为集团公司一个主导的生产经营主体，必须确保供应链顺畅，控制好销售、采购和生产，实现产、供、销三统一。就生产部的工作，我认为要做好以下四个方面：

1、做好肉制品生产计划的编制、下达，保证按生产计划严格实施，保证市场供应，保证产品的新鲜度。

2、对生产过程进行人员管理、过程控制、安全管理、成本控制并跟踪，落实生产过程中的供应链管理。

3、全面推行生产标准化，落实生产管理标准化，提高产能、提高劳效，增加企业赢利水平。

4、加强各生产单位成本核算与考核，加强各单位生产成本的对比与总结，并对生产成本异常的单位进行跟踪，确保各肉制品单位成本最低，创利水平最高。

为此，对做好肉制品生产安排、生产协调、生产管理工作我充满信心。

第三部分：工作思路

如果我竞聘成功，我将协助生产部长做好以下七个方面的工作：

一、围绕工作目标，做好与四个部门的衔接，实现产供销三统一。

四季度肉制品事业部计划生产高低温肉制品20.5万吨，实现利润1.3亿元，吨均创利634吨，要实现这个目标，必须加强与技术、销售、采购、生产四个部门的衔接，解决目前生产与销售的不平衡，生产设备布局与市场需求的不协调。

1、做好与技术部门的衔接：

市场在变化，消费观念也在变化，我们的产品就要不断调整，因此，必须不断开发新产品，培育新产品，重点推出新产品，而要想培育上量的产品，实现规模化的生产，必须有现代化的设备做支撑，也就是说开发产品不仅要适应消费者，还要与生产实际相匹配，只有这样，才能培育集团公司新的主导产品。

2、做好与销售部门的衔接：

肉制品业是一个朝阳产业，是集团公司必须“做深做透，做大做强”的产业，按照市场规律必须严格“以销定产“，牢固确立”市场第一“的观念，各种产品都有其消费的规律性，也就是市场需求的规律性。因此作为生产管理者必须了解市场，了解不同时期的市场需求，预测现有产品在不同时期的销售需求情况，才能提前决策，更好地合理调配各种生产资源，实现对生产组织、生产管理的“游刃有余”。

3、做好与采购部门的衔接：

作为肉制品业，要保证生产正常进行，必须有充足的原料做保障，因此要加强与采购部门的衔接，及时为采购部门提供需求信息，实现采购与生产的有机统一，要根据不同时期的原料市场、原料价格的变化，调整生产，实现产品的最佳组合，即产品符合标准要求，又达到成本最优，创利水平最高。

4、做好与生产部门的衔接：

生产组织、生产管理的职能主要是做好生产安排，指导生产并进行监督考核。因此对每一个生产厂家必须有一个全面的了解，包括各个工厂的人员、设备、产能、资源、当地消费习惯、外部环境、市场状况，只有这样，才能在产品布局、生产 规划、生产组织、产品发运上做到资源有效配置、合理利用，使生产与市场需求充分对接。

只有实现与技术、销售、采购、生产的有效衔接，才能理顺供应链，实现肉制品业生产按订单运作，落实产品的新鲜度管理。我在生产中心规范落实了高低温产品集中配送，制定了高温火车装车管理规范，以后从定单收集、审核、生产加工、备货、派车、装车等各个环节入手，加强肉制品进、销、存管理，落实肉制品72小时订单管理，对出现问题的责任单位领导进行处罚，实行“日通报、周总结、月兑现”，最终实现产、供、销三统一。

二、完善质量管理体系，建立内部市场质量链。

随着消费者保护意识的加强，特别是今年质量问题非常多。1-8月份市场反馈肉制品质量问题1483起，其中杂质问题714起，占48.15％，品质问题629起，占42.41％，抽检不合格5起，占0.34％，其他问题135起，占9.1％，已经危及到食品安全，分析原因主要是执行力差，管理不善造成的。我认为应从以下四个方面加强管理：

1、以质量考核为基础，做深做精工厂内部管理，强力推行生产加工标准化，实现集团公司肉制品生产管理标准化。

2、继续推行完善肉制品市场反馈质量问题处罚制度，对市场反馈质量问题，生产部每月进行汇总，并按损失金额的多少进行排序，实行质量“一票否决权”。

3、在各肉制品厂建立内部市场链，下道工序作为上道工序的市场，下道工序有权检查上道工序的产品，发现问题实行对奖对罚，激励员工的工作热情，提高员工质量意识。

4、配合技术、质检、安全等部门对食品安全实行巡回检查，发现问题就地整改。

三、降低生产成本，提升产品竞争力。

肉制品生产成本包括原材料成本和制造费用两个方面。要提升产品市场竞争力，必须从这两个方面加强控制，提高产品的创利能力。

对原材料成本，实行考核通报处罚制。生产部将在生产中心现有原料综合利用率考核的基础上，一方面拓宽考核范围，另一方面加强检查，杜绝弄虚作假，对低于考核标准的单位除进行集团公司通报外，还要进行经济处罚，经济处罚实行连带制，对责任人、车间主任、生产部长、项目经理实行“四三二”处罚制，即“责任人40％、车间主任20％、生产部长20％、项目经理20％”。

对费用成本，一方面生产部按照一个工厂稳定几个品种，一个规格尽可能固定到一个单位生产的原则，分解生产计划，有效整合资源，优化生产流程，另一方面实行目标成本层层分解制，按照年度费用计划，将公司指标分解到部门、车间，由各部部长、车间主任负责；部门领导和车间主任再将部门指标分解到班组，班组把指标分解到个人；各级费用指标的完成情况与各级人员的收入挂钩，项目经理对公司整个费用指标负责，收入和公司指标完成情况直接挂钩，每月兑现。

四、突出对比，加强成本核算，树立经营意识。

生产部对各单位的生产成本进行核算分析，对工厂的各项费用进行横向对比、总结，找出各工厂可控费用和不可控费用。剔除工厂不可控费用，如人员工资、厂房设备折旧等，对工厂可控费用进行重点分析，制定控制措施，对工厂的生产经营，进行指导、跟踪、监督，同时要求各工厂成立成本核算小组，根据现有产品生产工艺和现有原料库存进行原料最佳组合，实现产品最大赢利水平。

五、推行标准化操作，实现管理标准化。

生产中心通过理论与实践有机结合，已经出台了《集团公司肉制品生产管理标准化》，我将按照集团公司肉制品生产管理标准化的要求、抽专人推行生产管理标准化，查找各单位生产加工、生产管理中不足，规范作业流程，落实生产管理标准化，完善标准化管理，同时制定处罚措施标准化，对不按标准操作的，按标准处罚，真正把总部成熟的操作技能、先进的管理方法拷贝到异地公司，实现集团公司各个肉制品厂家生产加工的标准化、生产管理的标准化。

六、进行创新管理，实行生产管理垂直化。

为加强对肉制品单位控制力、执行力，确保生产单位严格按计划生产，肉制品生产部对分厂调度室（或调度部）正副主任实行垂直化管理，即对调度室（调度部）主任的工作业绩进行考核，工资多少由肉制品生产部根据考核结果确定，并以书面形式反馈各单位财务室（财务部），据此发放，同时对各单位调度室（或调度部）主任有建议任免权。

七、加强稽查与考核，实现肉制品的预算管理。

1、组建肉制品稽查队，对各肉制品厂实行全方位检查。

目前，控制力弱、执行力差。在生产上直接表现为政令上情不下达，产品加工不统一、供应链不顺畅、工厂各自为政、企业经营不理想。

作为生产部副部长就是配合生产副总、生产部长组织各工厂的生产经营活动，组建肉制品稽查队，巡回检查全国各肉制品厂，对生产加工、生产组织、生产经营进行全方位检查，发现问题及时通报。

2、加强生产环节的考核，为各单位生产经营提供依据。

生产部必须加强对各肉制品厂生产环节的考核，考核指标主要为产量劳效、质量、费用、出品率、配送、利润等六大指标，这六个指标按照责、权、利相对称原则，进行分值分配，对各肉制品厂进行综合考评，考评结构实行周通报、月考核，一方面在整个集团公司进行横向对比，达到互相学习、共同进步的目的，另一方面根据考核结果，对各单位的生产经营进行指导，达到预期目标。

在这里，我再次感谢各位领导能给我这次竞聘的机会，无论竞聘成功与否，我仍将一如既往,不断进取，做好本职工作。“踏踏实实、高度负责、迅速反应、马上行动”是我的工作作风，我会用实际行动，回报大家、回报双汇。

篇(3)

推进乡村卫生院管理体制和运行机制改革，提高公共卫生和基本医疗服务能力，以科学发展观为指导，以党的十七大提出的人人享有基本医疗卫生服务为目标，深入贯彻国家及省市深化医药卫生体制改革精神，满足乡村居民基本医疗卫生服务需求。

二、乡村卫生院的设置

根据乡村行政区划，每个乡村设置1所政府举办的卫生院，原则上设在乡村政府所在地，市卫生局负责监督和管理，乡村予以协助和支持。乡村卫生院建设标准和设备配置要符合国家《乡（镇）卫生院建设标准》要求，布局合理，规模适宜，功能适用，确保开展公共卫生和基本医疗服务所需的基础设施和条件。乡村卫生院按功能分为中心卫生院和一般卫生院。乡村卫生院要设置预防保健科，负责本行政区域内的公共卫生服务工作。

三、乡村卫生院的工作职能

（一）宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施乡村医疗卫生工作。

（二）提供基本医疗服务，开展乡村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的认疗护理。

（三）开展疾病预防控制，做好本行政区域内传染病的疫情监测、报告、防治工作。

（四）建立居民健康档案，开展健康教育，做好慢性非传染性疾病及精神卫生的干预防治工作。

（五）落实国家和省免疫规划政策措施，开展孕产妇、儿童、老年人的保健工作。

（六）协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

（七）开展康复治疗、康复训练、提供计划生育技术指导与服务。

（八）对所属行政村卫生室实行乡村卫生服务一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理的指导。

（九）协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作。

（十）协助做好新型乡村合作医疗工作。

乡村中心卫生院除履行乡村卫生院职责外，要协助做好对乡村卫生院基本医疗服务的技术指导工作。

四、乡村卫生院的改革任务

（一）改革人事制度，实行全员聘用

1、核定乡村卫生院编制在月日前完成。按照《省乡村卫生院机构编制标准（试行）》（机编〔2010〕2号）核定人员编制。核定的编制是乡村卫生院岗位设置、聘用人员和核拨经费的依据。

2、科学设置岗位。依据核定的编制和职责任务，按照管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位三种类别，科学合理设置岗位。其中，专业技术岗位的设置，以医、药、护、技等岗位为主体，并根据工作需要适当设置非卫生专业技术岗位。医疗卫生专业技术人员比例不得低于编制总额的90%，根据服务人口和工作任务合理配备一定数量的公共卫生人员。鼓励后勤服务社会化，已经实现社会化服务的一般性劳务工作，不再设置相应的工勤技能岗位。

3、实行全员聘用在月日前完成。根据卫生院编制和岗位设置要求，实行竞争上岗、合同管理的用人机制。所在上岗人员实行全员聘用，乡村卫生院与竞聘上岗人员按照国家和省有关规定签订聘用合同，并按照有关规定享受相关待遇。

（1）实行资格准入制度。竞聘人员应具备相应的执业资格或医药卫生类中专以上学历。同等条件下，应优先聘用卫生院正式在职人员。非卫生技术人员不得从事卫生专业技术工作。

乡村卫生院院长由市卫生局会同相关部门公开选拔、择优聘任，每届聘期原则上为3—5年。乡村卫生院院长原则上要具有中级及以上专业技术资格，实行目标责任制管理。定期进行绩效考核，经考核合格的可以连续聘任，考核不合格的可以提前解聘。

（2）实施步骤。①报批设岗方案。乡村卫生院在月日前根据《省卫生事业单位岗位设置管理实施细则（试行）》的规定，依据核定的编制和职责任务，拟制本单位岗位设置方案，经本单位职代会或职工大会通过后上报。设岗方案由卫生局、编办、人事劳动和社会保障局审核后，月日前报市人事劳动和社会保障局核准。在核准的岗位总数量、结构比例、最高等级限额内，制订岗位设置实施方案。②确定竞聘人员。由卫生行政部门按照岗位条件对竞聘人员进行资格审查。③组织竞聘上岗。市卫生局根据岗位职责和任职条件，采取考试、考核的方式，统一组织竞聘上岗。

市人事劳动和社会保障局、卫生局按规定对乡村卫生院完成岗位设置、组织人员定岗并签订聘用合同的情况进行认定。对符合政策规定，完成规范岗位设置和岗位聘用的，根据所聘岗位确定岗位工资待遇。

4、乡村卫生院空岗人员的补充。乡村卫生院编制和岗位空缺补充人员，必须在核准使用的编制、岗位和年度招聘计划内，按照事业单位公开招聘有关规定择优聘用。

（二）改革分配制度，实施绩效考核。根据乡村卫生院的功能定位，科学核定承担的工作任务。基本公共卫生服务任务根据承担的公共卫生服务的人口数量、服务质量和服务半径核定；基本医疗服务任务根据近3年的医疗服务平均人次数、收入情况，并综合考虑影响医疗服务任务的因素核定。

对乡村卫生院绩效考核，按照《省基层医疗卫生机构绩效考核试点办法》执行。月日前由市卫生局组织对乡村卫生院进行考核，财政局、人事劳动和社会保障局等部门对考核结果进行审核；乡村卫生院在市卫生局的监督指导下，对其工作人员进行考核。

乡村卫生院绩效考核结果作为发放补助的依据。考核合格的，按照与当地事业单位工作人员平均工资水平相衔接的原则核定。不合格的，按照考核档次确定相应的补助水平。各乡村卫生院考核不合格的扣除补助资金，由财政局和卫生局统筹用于医疗卫生机构的能力建设。

乡村卫生院对工作人员的考核结果，作为其考核周期（每周期为半年）岗位绩效工资分配的主要依据和其晋级、奖励以及聘用、续聘和辞退的重要参考依据。

（三）建立基本药物制度，实行基本药物零差率销售。乡村卫生院应全部配备使用《国家基本药物目录》内的药品，确需使用其他药品的，按规定在省增补的非基本药物范围选择使用。国家基本药物和省增补药品由省组织采购，实行网上集中招标，统一定价、配送。乡村卫生院使用的国家基本药物和省增补药品实行零差率销售。原库存药品全部按进价销售，且不得高于政府指导价和省采购价。其中，已实行省集中采购的药品，销售价格不得超过省采购价；未实行省集中采购的药品，销售价格不得超过规定的最高零售价格。国家基本药物零差率销售的具体实施时间最迟不得晚于月日。

实行零差率销售后，由财政局、卫生局等部门依据乡村卫生院承担的工作任务量和人员编制情况，合理核定乡村卫生院的收入和支出，收支差额部分通过其它多渠道予以足额补助。

基层医疗卫生机构应建立完善的药品质量管理制度，加强基本药物的质量管理，强化基本药物不良反应监测，及时收集上报基本药物不良反应数据，落实质量责任，确保使用环节药品质量安全。

篇(4)

 

      人事行政工作总结报告

 

  时间如梭，不知不觉**即过去，新的一年即将到来。进入公司已九月有余，回首过去的工作时间里虽说没有轰轰烈烈的战果，但也不失一段不平凡的考验和磨砺。以下是就入职以来的工作总结及12年的两部分分别陈述如下：

 

  第一部分：工作总结工作内容：

 

  1、行政事务：优化员工膳食、车辆管理、油费控制、宿舍管理、办公物资采购及控制费用、固定资产维护盘点、公司绿化等

 

  2、人事事务：绩效统计、归档，员工考勤抽查、汇总，简历更新，筛选、通知安排面试等。作为行政专员，深知工作的繁琐，小到打印、复印、传真、各类文件归档和保管，大到接待、会议、结算、车辆管理、固定资产添置、采购办公用品及对其领用情况进行备案……

 

  在完成本职工作的同时也发现很多不足之处，主要表现在以下几个方面：

 

  1、由于行政部工作常常事无巨细，每项工作我们主观上都希望能完成得最好，但由于人力和精力有限，不能把每件事情都做到尽善尽美;

 

  2、由于车辆管理专业知识方面的欠缺，车辆管理一直没有很好的提高;

 

  3、抓制度落实不够，由于公司事物繁杂，基本检查不到位，因而存在一定的重制度建设，轻制度落实现象。这些都需要我在今后的工作中切实加以解决。

 

  工作效率虽有所提高，但并非是最快的!接下来的个人中会根据以前工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!总的来说**年的工作是尽职尽责的，虽然亦存在着些许的不足，但这一切的一切相信也会随着20xx年的到来而逝去。非常感谢公司可以给我一个学习与进步的舞台，感谢各位领导，和同事对我指导和帮助!让我在工作中不断的学习和进步，慢慢的提升自己的能力!

 

  第二部分：**年工作计划：

 

  1、加强专业学习，丰富自己，拓宽知识面;本着实事求是原则，做到上情下达、下情上报，及时了解部门员工的思想动态，正确引导，加强沟通，第一时间将相关情况上报上级领导;

 

  2、加强主动意识，提高办事的实效性;全面提高执行力度，抓决策落实;新的一年，新的挑战，我将以更好的姿态和更敬业的工作态度，投入到公司行政管理的各项工作当中，为公司整体目标实现，发挥行政应有的作用，力争20xx年能独立担起行政管理的全面工作!

 

  最后，请公司领导给予我指导性意见!

 

      人事行政工作总结报告

 

  一、人事制度改革工作

 

  人事制度改革是监测中心今年的一项重大举措，我根据中心部署，开始着手进行人事制度改革的筹备工作。人事科负责承办人事制度改革具体工作。为很好地完成这次人事制度改革，在xxx的带领下，我们开始着手草拟各部门考核制度、岗位说明书、各岗位任职资格、机构人员设置方案、奖金分配方案等，并对原有的部分规章制度作了修改。

 

  从人事制度改革的程序操作上，我们遵照中心的要求，参照xxx的改革方案，制定出切实可行的改革方案。为使干部职工正确认识人事制度改革的必要性和重要意义，人事科组织学习了人事制度改革的相关文件，并对监测中心以及我的各项规章制度、奖金分配办法、百分制考核办法进行了详细地讲解。消除了干部职工对改革的抵触情绪，从思想上理解改革。为到达改革的目的，充分调动大家工作学xxx取性，我们抓住改革的两个关键：

 

  一是实行全员聘用制，

 

  二是引入激励机制，制定合理的内部分配方案。

 

  人事制度改革主要是在中层干部的选拔任用上，实行竞聘上岗的办法，人事科严格按照竞聘程序推进竞聘工作。为充分体现民主，我们对照应聘条件严格审查每名应聘人员。大家为每名参加竞聘人员打分，投出自我神圣的一票，使全体职工都参与到中层干部的选拔工作中来。我每名职工都与签订了为期两年的聘用合同。经过一系列的改革准备工作，到人事制度改革工作圆满结束，实行全员聘用制。

 

  二、完善管理

 

  按照年初制定的工作计划，继续完善各项规章制度和岗位职责、完善各项考核制度，加大执行力度。我大部分职工均已转正，这带来了一些新出现的问题。为与里的实际情景协调，我们参照中心、兄弟以及地方的政策、规定，及时制定出切合实际情景的规定、制度。

 

  三、基础工作

 

  人事科完成了职工工资正常晋级调整工资标准等项工作，新招调职工x人，人事科为他们办理了招录手续和调入手续，为他们工资定级，并上报中心得到批复。为今年实习期满的毕业生办理转正定级手续以及职称的评定工作。经过培训班的学习，对人事工作的一些具体问题有了深刻地了解，对提高工作效率和工作质量起到了很大的促进作用。学习班结束以后，人事科根据新的人事档案管理规范，统一整理了我职工个人档案。对工作中的一些登记制度等也相应作了更趋合理的调整。

 

  今年工作得以顺利完成，我们得到了领导的关心、得到了全体干部职工的理解和支持。人事科的工作关系到每名职工的切身利益，这就要求我们工作中来不得半点马虎，为圆满完成工作任务，人事科将在现有基础上，努力提高业务水平、提高政治修养，做到使每名职工满意。

 

      人事行政工作总结报告

 

  20xx年，人事科在校党委的正确领导和上级业务部门的指导下，按照年初的目标，认真履行科室职责，圆满完成了各项工作任务。

 

  主要做了一下工作：

 

  一、按照要求做好学校教职工的年度考核工作。

 

  二、做好了职称评审工作。完成申报中专系列高级职称教师3人、中级职称2人，拟申报中学系列高级教师职称3人，一级教师职称4人，申报幼师教师资格260人。

 

  三、根据年度考核做好全校教职工薪级工资晋档工作。

 

  四、做好了教职工退休手续办理和待遇落实。办理教职工退休5人并按政策落实退休人员的工资待遇。

 

  五、组织完成了工人技术等级考试工作。

 

  六、做好了人事档案整理、规范、归档等管理工作，完成了教职工基本情况及专业技术人员数据输入和数据库建立。

 

  七、依据有关政策法规，根据事业单位的岗位设置与用人管理，办理了聘用合同签订，做好聘用管理、受聘人员工资待遇落实等工作。

 

  八、完成了校委会交办的其他工作。

 

  20xx年工作计划：

 

  1、为全面提高教学质量和办学效益，合理配置教育人才资源，优化人员结构，进一步深化事业单位人事制度改革，建立健全事业单位岗位设置管理制度，实现事业单位人事管理的科学化、规范化、制度化，坚持按照“按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理”的人事制度及岗位管理。

 

  2、做好专业技术职务任职资格的申报、评、聘管理工作。

 

  3、根据国家离退休干部管理制度，做好离休、退休、退职手续办理等事宜，落实离退休人员的工资福利待遇。

 

  4、做好人事档案管理工作以及全校的机构设置，人员编制和用人计划；组织实施人事制度改革和制定教职工聘任方案。

 

  5、做好年度考核工作，按照上级要求做好教职工工资调整工作。

 

篇(5)

文员工作，细心极其的关键。比如下一份文，我也会琢磨，可是会因为紧张让大脑产生短路，这种表现就像潘总说的一句话是缺乏运筹帷幄的处事能力，急了就乱了。不过她说这种能力也与经验有关，经历多了，自然也会有所提高的。下面给大家分享关于人事的工作总结，方便大家学习。

人事的工作总结1人事部的工作经过这一年时间的磨合，对人员管理、工作流程、规章制度的建立与执行工作上日见成熟。为人事部日常的管理工作创造了便利的条件，也使各项人事工作更加规范化、系统化、科学化。经过这一年的工作，异常是在企业领导和同事们的指导帮忙下，我在人事工作上的业务本事和业务水平都有了很大的提高。

今年作为企业的管理年，人事部在对员工培训方面做了很多工作，经过企业的内部培训异常是各部门之间的交流培训，使我在加强了对其他部门工作的了解，同时也提高了自身工作本事，对今后更好的配合各部门的工作有很大的帮忙。为了进一步在业务技能上有所提高在今年我参加了劳动和社会保障局主办的《企业人力资源上岗证》的培训，经过对《企业工资管理》、《劳动合同管理》、《劳动争议与劳动仲裁》、《工伤保险管理》、《法学与劳动法》、《劳动经济概论》六门课程的学习，增强了我对日常工作中处理问题的本事，大大提高业务技能。随着国家职业资格鉴定的开展，在今年的下半年我还参加了"助理人力资源管理师"的学习与考试，经过不断的学习使我增长了专业知识，开阔了视野，提高了处事本事。

在今年对各项社会保险的管理过程中，除日常工作外主要上半年进行了新一年企业本部及代管部门员工的各项保险基数核定的工作，及时、准确上报数据是这项工作的重点，经过人事部全体同事的通力协作顺利完成了该项工作，为日后保险工作的管理奠定了基础。另外在社会医疗保险方面由于现行制度的制约在门诊费用及住院费用报销上存在报销基数比较高的问题，经过企业及人事部领导与总企业的协调和努力在今年6月份我们人事部为企业全体员工在太平洋保险企业做了补充医疗保险，使报销基数由每年2000元下降至每年500元，这项工作的实施确实地解决了员工的看病问题，体现了企业对每一位职工的关心，提高了员工工作的进取性，稳定企业员工队伍。

在工资管理方面，根据企业领导“规范企业用人薪酬标准”的要求，我协助人事部经理制定了企业工资改革方案，明确了企业各?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽惫ぷ始侗鸺氨曜肌2⒃?0__年初顺利实行了新的工资方案。在平时日常工作中，经过与财务部一年的合作，工作开展的也比较顺利，经过每月从财务部抄报代管各部门的成本费用，使我们及时了解了各部门的费用情景，发现问题及时解决。在今年9月中旬企业组织了管理部门的全体员工去四川九寨沟度假，使大家在紧张的工作之余得到了放松，充分的体现了企业对员工的关心，在这次活动当中企业一些无法离开工作岗位的同事以工作为重主动放弃了参加这次活动。这种敬业的精神是我学习的榜样。

总的来说我在20__年度的工作在企业领导和同志们的帮忙下开展还是比较顺利的，可是在工作上的还是暴露了一些自身的不足之处有待改正，增强工作的条理性，避免工作当中的粗心大意，努力提高工作质量，争取更加出色的完成下一年的工作。

人事的工作总结2一、上半年工作总结

1、继续健全企业各项规章制度，进一步提高企业规范化运作水平;

在企业原有制度的基础上，完善了《12小时工作制》、《文件管理制度》、《考勤管理制度》、《采购管理制度》、《样板房管理制度》、《员工餐厅管理制度》、《员工宿舍管理制度》等，涉及人、财、物的管理制度及规范性文件。

自今年起，物业企业所有文件统一由人事行政部负责管理，实现了文件流程登记管理，保证文件传批效率、对文件流程进行严格控制。并经过由人事行政部负责统一发放，加强了内部文件传阅，及时传递信息的效率。

2、在年初的计划中，本应在三月对企业的制度及更新的部分进行一次整理和汇编，因各部门业务工作开展繁忙，重视度不足，完成速度未达预计效果。

六月，集团人力资源部牵头进行物业企业制度汇编，对各部门、各岗位提出了新的要求，目前完成了企业层面的制度及操作规范。并针对目前存在的执行力差、职责心不足、业务处理回应速度缓慢等问题，推出《24小时回复制度》、《小区巡查制度》、《投诉处理流程》、《员工礼貌礼仪标准》等提高服务水平的相关制度。

二、人事管理

2.1人员编制

随二期的验收接管及又一城的介入，根据实际需要，人员编制进行了如下调整

2.2人员招聘;

物业企业上半年经过报纸、网站、现场招聘会、职业介绍所等渠道，基本完成招聘任务。上半年人员异动情景

备注：六月份因未结束，未纳入统计范围。

2.3人事费用

1-5月人事实发工资总表

2.31《保安员12小时工作制》

在增加二期安防岗位，不增加岗位编制的情景下，实施了《保安员12小时工作制》，对保安员的薪资进行了调整。试行两个月以来，保安员基本能理解该项调整，部门人员流动率未出现异常。基本解决人员不足产生的空岗情景，并逐步消化了去年下半年积累的很多加班。

2.32有偿服务提成制

随二期入住率的提高，对有偿服务的需求逐步增加。在不增加清洁人员的基础上，试行安排休息的员工供给有偿服务，并在有偿服务收费中按....元小时的标准，作为工资提成给员工。目的是减少加班时长、控制人工成本，同时提高员工工作的进取性。

2.4员工培训

上半年新员工对《员工手册》、企业制度培训的覆盖率100，每周各部门开展的业务培训平均1-2次，组织个别业务部门经理参加阳光团队的拓展活动。在四月，组织了主管以上的员工前往....参观，学习别人的管理经验，找出自身不足。初步建立员工培训档案、培训课程计划及相关培训资料等，计划于下半年具体实施。培训工作因一向缺乏专管人员，由部门内部兼任开展，存在培训的资料比较单一、在组织上缺乏部门间的交叉培训，未建立系统的培训资料及操作规范文件等问题。这次各部门均完善了操作手册，同时也为下半年的培训工作建立了基础。

2.5推行绩效考核

在一月起保安部首先试行了《保安员绩效考核办法》，制定了保安员级别及相应的.工资待遇标准。经过绩效考核，调动员工不断提高工作水平及自身素质的进取性，供给了晋级、调薪的机会。先后实施的绩效考核部门有客服中心、车队。

目前，绩效考核的工作尚未全面覆盖，推广绩效考核的力度和实效性未到达真正激励员工进取性的效果。分析原因，主要存在以下方面的原因：1)工作目标不明确，未建立实际操作的规范。2)管理人员流动性大，管理办法亦经常改变。3)从建立绩效考核标准到考核结果的过程管理不足。4)员工对绩效考核的理解度、认同感有限。

三、行政管理

3.1员工餐厅

3.11应对员工反映意见比较集中的员工餐厅，经过多次的意见调查，确定大部分员工的口味，在食品卫生、份量、菜式及用餐时间上，均根据各部门不一样班次的需要及员工意见进行了调整。

目前，员工满意度基本到达95以上。

3.12在五月份员工餐厅收支报告中，已实现包餐费用包含餐厅电费、每月人事费用当月工具、物料采购费用、夏季每周两次的凉茶、糖水的所有费用，在员工满意的基础上合理降低成本。

3.2仓库管理

3.21经过制定《物料验收制度》、《采购管理制度》等，首先从物料验收的环节开始严格控制物料的品质，增加了由业务部门派人协助验货的环节，减少不合格品的发生。

其次，加大仓库对物料的管理职责，在采购物料的价格、品质上，与历史价格、原用物料品质进行比较，严格把关，不合格的一律予以退货处理。

3.22为配合财务部做好费用划拨的工作，工程物料的使用在月度盘点表中做到每一件物料清晰列明用在何处，费用所属。

3.24增加了样板房物品的管理，联合材料部进行了彻底的核对，对遗失、错帐、损坏等情景进行了清点。

在多次的样板房搬迁中，仓库参与物品的打包、清点、交接、存放等工作，弥补了以前样板房物品清单不完整的现象。在上半年集团财务部联合进行的资产盘点中，行政、工程仓库均做到了帐货相符。

3.3车队管理

3.31根据上半年车队被投诉的主要原因及存在问题，制订了《司机奖惩条例》，以季度的形式进行考核，并推出安全驾驶奖。

对业主提出投诉的司机，给予惩罚，并由司机本人向业主进行解释和道歉，提高司机对服务规范的重视。

3.32上半年，逐渐有业主提出有偿用车服务的需求，有租车及租司机两种。

为规范操作，制订了有偿服务标准，在不影响正常运行的情景下，均满足业主的需求，服务创收。

3.4采购管理

在上半年的采购工作中，提高采购的计划性，基本完成各部门的采购工作，及时核价。虚心向业务部门学习商品知识，在大批量不确定质量价格的采购中，联合业务部门的主管及材料部同时到采购市场定品质及价格标准。完成了上半年工程物料供应商评估，并根据业务部门的推荐，采用了新的物料供应商，在价格上有所降低。

3.5样板房管理

自一月份起，人事行政部正式接管样板房，在清洁组操作规范原有的基础上，重新制定了《样板房管理制度》及清洁卫生标准，对样板房的员工按清洁标准进行了全面培训，将样板房物品的保管职责落实到个人。接管半年以来，仅遗失两件小装饰物件。主动与营销部门沟通，征询样板房需要改善的问题，及时调整，进取配合。

人事的工作总结3一个月时间就这样很快的结束了，回顾自己这月以来的工作，可以说是有很多的地方值得去回忆。作为一名行政助理，我要做的工作有很多，不过我始终觉得说起来也挺小事情的，这些小事都在我不断的工作中逐渐的去解决，自己的工作能力也得到了很大的提高。社会就是这样，有很多锻炼人的地方，我相信自己可以做好，不过这些都是需要自己一直不断的努力下去，我相信自己会做好的。在领导的关心支持和同事们的热情帮助下，不断加强自身建设，努力提高自身修养，认真履行岗位职责，较好地完成了各项工作任务。总结起来，主要有以下六个方面：

一、严以律己，树立良好形象

严格遵守办公室的各项规章制度，时时处处以工作为先，大局为重，遇有紧急任务，加班加点，毫无怨言。领导下达了指令，会想方设法去完成。听从领导、服从分配，对于领导和办公室安排的每一份工作，不论大小，都高度重视，总是尽职尽责、认认真真地去完成，从不计较个人得失、打折扣、讲条件。经常自省自励，开展批评与自我批评，严格约束自己的一言一行、一举一动，树立起了办公室工作人员的良好形象。

二、加强学习，不断提高业务素质

虚心的向同事学习，经常利用网络工具和同岗位的同事交流心得，逐步的完善自我。在工作中，时时处处以领导和优秀同事为榜样，不会的就学，不懂的就问，取人之长，补己之短，始终保持了谦虚谨慎勤奋好学的积极态度，综合能力显著提高。

三、积极工作，完成各项任务

九月份有个中秋节，对于我们服务行业来讲，凡是节假日对我们的营业都有极大的冲击力。所以在节日来临之前，必须把各项工作的相关事宜一切准备妥当。按照领导的安排，认真做好各类文件、通知、打印、校对以及传达工作;全方位为领导搞好服务，常请示、勤汇报，努力做好参谋助手，为整个办公室工作有条不紊的开展发挥了积极作用。同时，经常深入基层调查研究，了解员工思想动态，为领导科学决策提供了可靠依据。

四、人事管理方面

相对来讲，我们人事工作还存在很大需要改善的地方。这个月出现了一个严重的问题就是总公司已经下文要做好留人计划方案这项工作，即“与员工谈话”，可是还没落实好，有些部门做了，可是也没按要求做，由此可见这件事并未引起管理人员的高度重视，员工思想我们都没了解好，我们谈何留人。这几个月基本上是新进与离职的人员不相上下，本月是离职人数大于新进。从这里面可以看出做了解员工思想工作的重要性。其中这工作没完成有极大方面的原因是我没做好督查工作，这是我工作失职的表现。这件事体现了我的执行力不够强，在以后的工作中我要加强这方面的能力。

五、加强注重细节工作态度，加强语言功底，消除紧张心理

文员工作，细心极其的关键。比如下一份文，我也会琢磨，可是会因为紧张让大脑产生短路，这种表现就像潘总说的一句话是缺乏运筹帷幄的处事能力，急了就乱了。不过她说这种能力也与经验有关，经历多了，自然也会有所提高的。

六、个人方面的事情

这个月我的激情感觉不是很高涨。领导吩咐做的事情，也做了，和同事们相处感觉也挺好的，觉得跟他们比以前都更熟了。可是我却发现自己在待人接物方面没有了刚开始的那种耐性，见面我也笑呵呵的，可是我自己觉得有点假了。我找过原因，可能真的是因为从学校出来工作这个过渡期做得不够好，产生了工作疲惫综合症。我总有自己还是个孩子的感觉，有很多事情是关乎到人情世故的东西，我觉得处理这些事情很累，也不懂得怎么样才能做好，真的很困惑，以致越来越没激情。

人事的工作总结420_年是我正式运行以来的第一年，一年来，在领导的正确领导、指挥下，我们努力拼搏、克服困难、无私奉献、全力以赴，出色地完成了上级领导交给我们的各项任务。

随着我的建章立制工作的进一步深入，人教科也相应完善了各项规章制度。在台领导的关怀下,在中心人教处的指导下,人教科顺利完成了人事制度改革工作、职称评定工作、文秘工作等，基建档案的整理工作已近尾声，等待验收。现将一年来的工作汇报如下：

1、人事制度改革工作

人事制度改革是监测中心今年上半年的一项重大举措，我根据中心部署，自2004年1月开始着手进行人事制度改革的筹备工作。人事教育科负责承办人事制度改革具体工作。

为很好地完成这次人事制度改革，1月中旬,在的带领下，我们开始着手草拟各部门考核制度、岗位说明书、各岗位任职资格、机构人员设置方案、奖金分配方案等，并对原有的部分规章制度作了修改。

从人事制度改革的程序操作上，我们遵照中心的要求，参照兄的改革方案，制定出切实可行的改革方案。为使干部职工正确认识人事制度改革的必要性和重要意义，人教科组织学习了人事制度改革的相关文件，并对监测中心以及我的各项规章制度、奖金分配办法、百分制考核办法进行了详细地讲解。消除了干部职工对改革的抵触情绪，从思想上接受改革。

为达到改革的目的,充分调动大家工作学习积极性，我们抓住改革的两个关键:一是实行全员聘用制,二是引入激励机制,制定合理的内部分配方案。

人事制度改革主要是在中层干部的选拔任用上，实行竞聘上岗的办法，人教科严格按照竞聘程序推进竞聘工作。为充分体现民主，我们在竞聘前下发《人员情况调查表》和《个人应聘意向表》，对照应聘条件严格审查每名应聘人员。在竞聘演讲会上为每名职工下发《中层干部竞聘演讲民主评议表》，大家为每名参加竞聘人员打分，投出自己神圣的一票，使全体职工都参与到中层干部的选拔工作中来。

在4月16日召开的签约大会上，我每名职工都与签订了为期两年的聘用合同。通过一系列的改革准备工作，到4月20日我人事制度改革工作圆满结束，我台实行全员聘用制。

2、健全制度

3、完善管理

按照年初制定的工作计划，继续完善各项规章制度和岗位职责、完善各项考核制度，加大执行力度。

2004年，我大部分职工均已转正，这带来了一些新出现的问题。为与里的实际情况协调，我们参照中心、兄弟以及地方的政策、规定，及时制定出切合我台实际情况的规定、制度。围绕人事制度改革，制定完善一系列岗位人员职责40条、岗位职责15条、管理制度、规定13条、考核制度、奖惩制度11条、以及《职工请销假及假期待遇的有关规定》、《考勤办法》等。

4、整理基建档案，

5、迎接总局验收

为确保我台工程竣工验收工作的顺利完成，在机房有关人员的支持下，

参照城建档案管理办法、建设工程文件归档整理规范和对工程建设档案管理暂行规定，对工程相关资料进行了分类、归档和造册，全部文档、资料分工程资料、技术资料两大部分，共计十九卷，107册，1007份。其中：

工程资料共计16卷，71册，776份。包括建台的函件、请示、批复、可研、征地手续资料、工程建设审批手续、相关证书、勘察设计文件、报告;土建招标、装修及道路邀标资料;工程概预算、审计报告、财务决算报告;监理文件;施工资料;锅炉房、消防、空调、凿井等工程技术资料;电力工程资料;工程竣工文件资料;工程汇报等。

技术资料共计3卷，36册，231份。包括天馈线工程技术资料;监测网络技术资料;电气设备资料等。

6、基础工作

人教科完成了职工工资正常晋级调整工资标准等项工作，2004年新招调职工6人，人教科为他们办理了招录手续和调入手续，为他们工资定级，并上报中心得到批复。为今年实习期满的单中专毕业生办理转正定级手续以及职称的评定工作。

通过今年7月份的中心人事干部培训班、8月份中心文秘干部培训班的学习，对人事工作和文秘工作的一些具体问题有了深刻地了解，对提高工作效率和工作质量起到了很大的促进作用。

学习班结束以后，人教科根据国家新的人事档案管理规范，统一整理了我职工个人档案。对文秘工作中的一些登记制度等也相应作了更趋合理的调整。

今年工作得以顺利完成，我们得到了领导的关心、得到了全体干部职工的理解和支持。人教科的工作关系到每名职工的切身利益，这就要求我们工作中来不得半点马虎，为圆满完成工作任务，人教科将在现有基础上，努力提高业务水平、提高政治修养，做到使每名职工满意。

人事的工作总结5作为我们单位的人事，本人的工作是繁琐且考验人耐性的，但这不是本人想要找的借口，要想做好工作，唯有将自己的工作认真对待，时刻想着如何做好工作。本人以为时常做工作总结是一个极好的方法，这个方法使得本人每月都会对自己的工作做一个总结。又一个月过去了，本人现将这个月的工作总结如下：

一、线上招聘线下招聘同时展开

这个月正是招聘的旺季，为避免这个月像去年那样因为准备不够充分而错过了许多优秀的人才，本人与部门同事一起进行了线上招聘线下招聘同时展开的招聘行动。线上的招聘，我们避免错过人才，仔细查看了每一份简历，保证每一份我们都做到了认真查看，也为了避免增加工作负担导致其他工作没办法没时间进行，我们进行了有目标的精确筛选。这个月在线上总共为单位找来了七位优秀人才。线下的招聘，我们仍然如期参加了大型人才市场的招聘，也将去年未能参加的校园招聘开展了起来，在这两个方式的招聘工作中，总共为单位招揽了十位优秀人才。

二、组织应聘者进行了考核测试

线上招聘和线下招聘同时展开带来的是人才储备充足，但真正能够为单位创造价值却还是需要对总共招聘来的十七位优秀人才进行考核测试，从中再筛选出我们能够加以培养，能够真正为单位创造出成绩的员工。这个月这项工作进行的也挺顺利的。本人做了这次考核测试的出题人，出的题目都是贴近实际工作的题目，保证从根本上筛选出能够做好单位派发的任务的员工。通过这次的考核测试，总共筛选出了五位优胜者，并为他们办理了入职。

三、为单位内部员工调动了工作

作为单位的人事，每个月除了招聘的工作外，也还是有其他工作的。在这个月中，本人除了招聘工作，主要是为单位内部员工进行了工作调动。我单位是有轮岗这项每人都会体验到的事情，在这个月里，本人为七位员工进行了轮岗工作调动，确保这些人以及单位其他所有的同事都能够在轮岗中了解单位需要轮岗的各项工作，这样锻炼出来的人才，才会是单位需要的并且能够为单位创造价值的人才。

篇(6)

【关键词】 物资采购 内部控制 控制环境 控制活动

一、内部控制概述

内部控制的概念和内涵经历了一个不断发展的过程。值得重点关注的是美国COSO委员会1992年提交的研究报告《内部控制——整体框架》，认为内部控制有五个相互联系、相互作用的组成要素，即控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控。虽然在2004年9月，COSO委员会了《企业风险管理——整合框架》，但《企业风险管理——整合框架》是在《内部控制——整体框架》的基础上进行扩展（八个组成要素，即内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控），将内部控制上升到全面风险管理的高度来认识。但就目前来说，影响最大、应用最广泛的还是《内部控制——整体框架》。

《内部控制——整体框架》相比之前的内部控制概念有三点发展：风险评估在内部控制中的重要作用；信息与沟通是强化内部控制的重要途径；对内部控制系统本身的监控是内部控制发挥作用的关键环节。本文下面首先介绍这五要素，然后基于这五要素框架进行分析。

1、控制环境

控制环境是其内部控制组成要素的基础，是所有控制方式与方法赖以生存与运行的环境。它对于塑造企业文化、提供纪律约束机制和影响员工控制意识有重要作用。影响控制环境的因素有四个方面：企业人员的操作、价值观及能力；管理阶层的管理哲学和经营风险；管理阶层的授权方式及组织人事管理制度；最高当局及董事会对单位管理关注的焦点及指引的方向等。

2、风险评估

每个单位均应评估来自外部和内部的不同风险。评估风险的先决条件是制定目标，各不同阶层的目标必须保持一致性。风险评估是指辨认并分析影响目标达成的各种不确定因素，是决定应如何管理的基础。由于经济、业务、主管机关和营运环境不断变化，风险也随变化而来，因此辨认并处理这些风险自然就有必要。

3、控制活动

控制活动指确保管理阶层指令实现的各种政策和程序。单位各阶层和各种职能均参与不同的控制活动，如核准、授权、调节、审核营业绩效、保证资产安全、职能分工等等。由于单位性质、规模、组织方式等不同，其控制也有所不同。

4、信息与沟通

信息与沟通是及时、准确、完整地收集与企业经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在企业有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在企业内部和外部有关方面的沟通机制等。

5、监督

监督是一种随着时间而评估内控制度执行质量的过程。这个过程通过持续监督、个别评估及综合监督来完成的。持续监督发生在经营过程中，包括例行管理、监督活动以及职工为履行其职务所采取的行为。个别评估的范围和频率取决于风险的评估和持续监督程序的有效性。持续监督和个别评估一起进行，称为综合监督。内控缺陷应向上汇报，而且重大事件要报告给最高管理层或董事会。

二、案例公司物资采购内部控制情况

基于内部控制框架的五要素，我们来分析下案例公司在内部控制方面的绩效。针对存在的问题，提供完善建议。

1、案例公司物资内控现状

目前案例公司采购业务流程完全采用SEM系统，应用内容包括设计、生产、现场管理、物资采购、物流配送、安全、质量及售后服务、外协外包、财务、资金管理和组织人事管理等主营业务，还包括档案、文控、法务、企业标准、知识产权等其他支撑业务。具体从设计研究院采购指令的下达，到生产管理部采购计划和订货清单的完成，系统电子传递到配套部业务员，由其制定订货方案，经过分管领导审核之后，再将订货方案报企划部组织的计划与价格审查小组进行审查。通过审价后，业务员根据订货方案进行系统电子审批。按照审批权限，各级领导完成电子审批。完成电子审批后，合同管理员根据合同性质和金额不同，将合同提交相关人员签字。法律顾问室接到提交的合同文本后进行审查，通过后加盖合同印章。合同生效后，业务员做好采购物资的验收入库。业务员按照合同条款及公司规定履行付款申请，经过分管领导对付款项目进行审批，再由业务员提交付款单，办理付款事项。然后业务员持续跟踪落实合同执行情况，更新合同台账，确保采购物资按计划到货。物资采购过程完全实现电子化信息传递。

2、物资采购中存在的问题

在物资采购流程检查过程中发现一些问题，按照《内部控制——整体框架》的五要素框架，这些问题主要是“控制活动”方面的。

（1）配套部统管原材料采购和仓储业务，违背不相容职务相分离原则。（2）订货申请单由物资采购电子系统自动编号，保持编号的连续性，但是订货单即采购指令（POR）由SEM系统作电子存放，不打印成纸质文档。入库单由业务员自行归档，二年以内存放在配套部，二年以上存放在集配中心仓库中，缺乏集中管理。（3）质量检验由品质保证部把关，在入库验收及建造过程中对质量问题进行认定，但并没有全面地将入库检验质量结果与相应的供应商评价相联系，而且没有统计质检数据。（4）入库单有连续编号（由物资采购电子系统自动生成），质检单却没有与之对应的编号，只是按照整个项目完成后，由品质保证部按照检验项目归档，只有项目序号，没有验收单的统一编号。（5）合格与不合格产品的验收记录都只填写《采购产品进厂进箱验收记录》。表格中有采购员、编号项目，但抽查中发现有未填写的情况。验收中存在的问题只在配套部、供应商、品质保证部三方之间解决，缺乏逐级上报的规定机制。（6）供应商只按年限分为临时、正式的客户，临时供应商的考察期为一年。分类标准没有更加细致，因而尚未编制明确的制度规定或说明，以对各类供应商建立与之相对应的预付款比例政策。（7）资财部很少不定期抽查仓库在库物资。盘点制度中缺乏对账及核对差异调整的会计程序和实物处理程序的规定。（8）没有建立全面的对采购后评估程序及发现问题的责任追究制度。

3、改进物资采购内控的措施

针对案例公司的上述问题，主要有这些方面的改进建议。（1）明确划分采购部内原材料采购和仓储业务的职责，以避免资产管理失控的风险。（2）订货单即采购指令（POR）按照规定打印成纸质文档，集中归档。采购管理部综合管理员应当监督各采购业务负责人，按照归档制度确定归档频率，将相关单据连续归档。（3）结合质检数据的收集统计分析生成的供应商入库检验质量结果方面的资料，纳入到采购后评价体系中。（4）建立和入库单相对应的连续编号的入库质检单。（5）严格按照记录要求每项填写。按是否合格分开记录，并且建立按照问题大小逐级上报各个管理部门的规定。（6）预付款比例应与供应商评估结果相对应，对各类供应商建立与之相对应的预付款政策。（7）财务要加强和各仓库进行对账，年中盘点的时间应由资财部进行不定期抽查。盘点中对于原因清楚的差异，由财务出具账务处理意见，由采购部出具实务处理意见，根据重要性水平，分别报相关副总及总经理审批。（8）公司应当根据评估及检查的情况，进行分析提出相应的缺陷和改进建议，并且组织相关部门进行讨论，然后按照编号逐条督办落实。

三、进一步改进企业物资内部控制的建议

根据《内部控制——整体框架》的五要素框架，本文认为，企业加强物资采购内部控制，至少还要做好以下几个方面的工作。

1、改善控制环境

（1）要通过提升人员素质（政治素质和业务素质）来强化控制环境的安全性。企业高层的管理人员应该具备很高的政治素质和业务素质，否则制定科学合理、严谨有序的内控制度就成了一句空话。而制定了内控制度就需要具有相应素质的员工来执行，如果人员素质不符合要求，控制措施就会失效。所以，企业应按照不同岗位的要求，招聘不同学历和专业技能的人才竞聘上岗，科学合理地安排，使每个职员所担任的职务与其所具备的素质、能力相称，使其最大限度地发挥自身的积极性和能动性，把所担任的工作做到最好。（2）要强化全员对内控的认识。在激烈的竞争压力下，企业较多地强调业务发展，一味追求经济目标的实现，不同程度地放松了内部管理。

2、完善组织控制

（1）使不相容职务分离，即经营业务的授权者与执行者要分离，执行者与记录者、监督者要分离。但要注重把握两点：一是在决策层内部应有的明确的透明度、合理的权利分割与牵制。二是决策过程中应有的科学程序以及决策与管理体系中应有的结构层次。（2）决策一旦作出，其执行过程也必须由不同部门和不同人员相互监督和制约。比如采购决策和具体执行采购的人要分离。

3、加强企业内部稽核

物资采购内部控制是否能做好，持续监督非常重要。必须切实加强考核、监督、制约机制，避免有制度不执行的问题。很多案例表明，一些问题的发生，并不是因为没有制度，而是没有严格执行制度。

反过来，监督过程也能发现内部控制制度存在的问题，为完善内部控制制度指出方向。事实上，各行业以及同一行业的不同企业都有自己的特色，各企业要切实制定适合自己企业的内控制度，否则制度与执行实际情况的矛盾会影响制度的严肃性和权威性。

【参考文献】

[1] 周天雪：加强企业内部控制制度的思考[J].太原城市职业技术学院学报，2009（3）.

[2] 钱屹俊：现代企业内部控制制度探析[J].现代商业，2009（1）.

篇(7)

一、加强学习,更新审计观念

学校内部审计工作肩负着对学校资金运作的监督与服务职能,充分发挥内审的职能作用,就要不断的加强学习,更新审计观念。今年初,省教育厅下发了积极推进全省教育系统内部审计工作全面转型,促进我省教育事业又好又快发展的文件,通过学习使我们认识到:教育内部审计工作全面转型是教育改革和发展形势的需要。我们要积极探索内部审计转型的途径和方法,实现由传统审计向管理+效益审计转变。为适应这一变革,做了以下几方面的工作:一是加大宣传力度,使大家认清形势, 自觉地成为审计工作转型的实践者。二是更新审计内容,在年度工作中增加管理审计,效益审计的项目,使同志们能逐步适应内部审计工作全面转型后的工作要求。

二、以科学发展观为指导,创新内审工作

在新的形势面前,审计工作要适应科学发展观的要求,也必须要转型和创新。本年度中对我校的基建工程项目:综合教学楼,实验楼进行了全过程跟踪审计。用招投标的方式确定了中介机构;与中介机构签订了委托合同;对内审人员进行了项目分工。在施工阶段的跟踪审计中,我们加大了全过程跟踪审计的力度,参与了合同的咨询;主要材料的比价采购审计;工程进度款的审核;隐蔽工程的验收;已完工程量的签证验收;工程变更的确认等重要环节。通过基建工程跟踪审计,将工程项目造价控制由事后向事中,事前延伸,做到了关口前移,同时为工程决算积累了原始资料,以便取得更佳的经济效益。

三、审计工作开展情况

参与招投标项目,物资采购验收项目,维修工程验收签证项目160余项;监督签订经济合同60 余份;涉及资金近5000万元。通过以上工作,充分发挥了内审工作服务与监督的职能,使我校的内审工作在维护财经纪律,完善内部管理,提高经济效益等方面发挥了重要作用。基建维修工程项目审计,全年共开展基建维修项目76项,其中:委托审计14项,自审项目62项。全年审计资金总额1939。83万元,定案资金总额1832。16万元,审减额107.67万元。一年中,在自己的工作岗位上尽职尽责,用我们的辛勤工作为学校节约了大量资金。科研工作是高校发展的一项重要工作,我们集中力量加强了对科研专项资金的审查和监督,开展科研经费审鉴7项, 使这些资金充分发挥了应有的效益。根据领导的安排,对我校50年校庆捐赠资金和学生突发事件的费用列支进行了专项审计,依照财务管理办法和内部审计准则, 实事求是,客观公正的进行分析,论证,提出了合理化的建议,写出了全面详细的设计报告,为领导决策提供了参考依据。配合完成了年终班子及中层个人考核工作;干部竞聘的监督工作;人员招聘录用工作;职称评审监督工作;学校新生的录取工作;各种考试的监督工作;各项评先树优的考评活动。通过以上工作的参与, 规范了办事程序,避免了不正之风。根据党风廉政建设责任书,注重职业道德教育,不断强化廉政意识,坚持审计业务公开透明,发扬和保持了审计人员的良好形象。强化审计业务,提高综合审计工作能力。年中所有人员参加了会计和审计继续教育培训和考试,并取得了优异成绩,为实现审计工作的转型奠定了基础。