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目录
一、工作制度……………………………………第01页
(一)总则……………………………………第01页
(二)决策……………………………………第01页
(三)资金管理…………………………………第02页
(四)工作程序…………………………………第02页
(五)监督……………………………………第06页
二、机关事务管理制度…………………………第06页
(六)机关财务管理……………………………第06页文秘站网-
(七)会议……………………………………第08页
(八)学习……………………………………第09页
(九)作息……………………………………第10页
(十)公文处理…………………………………第11页
(十一)安全保卫………………………………第11页
(十二)环境卫生………………………………第12页
(十三)小汽车使用管理………………………第13页
(十四)引资争资………………………………第14页
(十五)其他…………………………………第15页
三、廉洁自律制度………………………………第15页
文明公约………………………………………第17页
一、工作制度
(一)、总则
第1条为了明确工作职责,规范工作程序,按照科学、民主、公开、规范、合法的原则,制定本制度。
第2条实行局长负责制,局长在全盘工作中处于核心地位,对全盘工作负总责,且行使最后决策权。
第3条实行在局长领导下的层级管理制。分管副局长对局长负责,股长对分管局领导负责,副股长对股长负责,办事员按工作分工,对直管领导负责。
第4条按照既分工又合作的原则,根据工作需要,全体员工有责任完成局领导安排的分工以外的临时性工作。
(二)、决策
第5条党组会议。由党组书记(局长)或书记委托副书记召集,全体党组成员组成,必要时相关股室负责人列席。主要议题包括传达落实上级重要文件和会议精神,研究全局工作规划和重大改革及工作方案,研究财政预决算草案,交流通报全面工作进度和财政经济情况,研究机构人动及调整,向上级推荐干部,决定对局属各单位和个人的奖惩,研究机关事务管理中的重要事项,研究党务工作和精神文明建设,研究其它须由党组决定的事项。
第6条局务会议。由局长或局长委托副局长召集,各股室(局,中心,下同)正职以上干部参加,根据需要扩大到其他有关人员。分管负责人主持召开的分工范围内的会议可以自行决定。局务会议主要议题包括传达落实上级有关文件和会议精神;研究制定财政预算草案、财政模拟决算;布署安排各项工作,通报工作进度,讲评阶段性工作;执行局党组的决议;研究制定财政资金的筹集、调度、分配、使用方案;研究起草相关财政政策、改革方案;研究财政管理的办法;其他须由局务会研究的事项。
(三)、资金管理
第7条对已列入财政支出预算的资金由相关股室负责人审核把关,局分管负责人签字拨付。
第8条上级下达的专项资金和国债资金、财源建设资金、建设单位缴存的基建资金、单位列入政府采购的商品、劳务的采购资金和单位缴存的预算外资金在扣除调剂资金后应返还单位的资金、罚没收入按规定应返还单位的办案补助资金、社会养老保险资金中的工资性支出、低保资金、医保资金的固定性支出由股室负责人按照有关规定审核把关,分管负责人签字拨付。相关业务股室和局分管负责人应保证资金专款专用并不得以任何理由任何形式透支。
第9条社保资金、低保资金、医保资金、房改资金、粮食风险资金、价格调剂资金、扶贫帮困资金、防洪保安资金等其它资金的拨付必须由局分管副局长报经局长、市政府主管领导审批。
第10条财政预备费的动用须由局务会议制定方案,由局长把关报经市人大或主管副市长审批。其它任何人无权以任何理由、任何形式动用财政预算资金。
第11条财政资金调度由预算股提出方案,经分管局长审核后,由局长签字拨付。
第12条所有财政预算内外资金、各种专项资金、基金的筹集、征缴、存储、分配、拨付必须依照有关法律法规和制度的规定进行,任何单位、任何人不得以任何方式截留、挪用和不按制度拨付,任何单位、任何人不得在这一系列过程中搞任何形式的和场外交易。
第13条以局或局直属单位(包括二级法人)的名义进行任何形式的贷款(借款)、担保或以财产抵押贷款(借款)必须由局长(法人代表)签字同意。
(四)、工作程序
第14条预、决算编报程序。年初由预
算股提出预算口径,经局务会议并报市政府批准。行财、农财、社保、农税及非税收入管理等单位负责各口预算收支编制,预算股负责审核、汇总。年度预算报经市政府、人大逐级审批通过后,财政局正式行文下达。各业务股室每月定期与预算股核对收、支指标数,属于会计集中核算单位的收支数,由会计管理中心每月负责与各业务股室对帐。年终决算以前,预算股与各业务股室各项预算指标必须全部核对清楚,决算数各业务股室应以预算股数据为准。年终各业务股室负责收集、整理、编制、录入、审核各口决算报表和编报财务分析,预算股汇总编制年度财政决算报表,企财(统评)股汇总编制全市财务决算报表。第15条单位预算内资金的拨付程序。每月月初,各股室根据单位提出的用款计划,按综合预算收支挂钩和平均进度经审核后,在未超出预算拨款计划进度的前提下,开具“用款计划审批表”送预算股,预算股根据各股室的用款计划拨付。个别单位需超预算进度计划拨款的需经分管局长在单位用款计划表上签字批准,并在次月抵扣。
第16条上级专项资金的拨付程序。预算股收到上级专项指标通知单后,经局长同意,将专项指标通知到各有关业务股室建立台帐,业务股室根据使用单位用款计划,经审核报分管局长审批后送预算股拨付。凡上级有文件精神规定要求业务股室设立专项资金专户的,由业务股室根据专项资金指标,开具用款计划由预算股将专项资金直接拨入有关业务股室开设的专项资金银行专户上。业务股室要根据项目单位的申报,按项目建设进度,经主管局长审批后核拨资金,实施项目管理。
第17条农税收支结算程序。农业税由各乡镇(场)解入农税收入过渡户,再由农税局全额缴入金库;预算股按正税的规定比例列农业税灾、社、减免款退库,拨入农税过渡户,再由农税局提出分配方案,经局领导并报市政府批准拨付到各乡镇(场)。乡镇(场)和单位征收的农业特产税、契税、耕地占用税,解入农税收入过渡帐户,农税局全额解入金库,所需征收经费列入年初预算。本级提留的农业税征收经费和乡财政经费,由预算股按规定的比例拨入农税局帐户;上级追加农税系统的专项资金,不管是否带帽,一律由预算股按预算追加指标拨入农税局。凡需安排到乡镇财政(农税)所的经费,按年初计划和具体情况由农税局提出方案,经局务会审定后,并由分管农税的局长签字后拨付。
第18条罚没收入的入库和办案经费补助返还程序。罚没收入严格实行收支两条线管理,征收股室必须及时督促执罚执收单位将罚没收入按月足额缴入金库。罚没收入的办案补助的返还,凡是纳入综合预算管理的单位由征收股室提供完成任务进度表,由办案单位填写办案补助表,由对口股室根据综合预算加盖股室公章和股室负责人签名后,送预算股拨付;未纳入综合预算管理的单位,其办案经费补助由征收股室根据年初确定的比例,报经主管局长审批后交预算股拨付;对超任务计划的单位,年终由对口股室与征收股室根据单位的实际和当年财力情况提出方案,经局务会议并报政府主管领导批准后交预算股拨付。
第19条财政统发工资审批程序。工资中心年初汇总编制年度统发工资预决算,根据各业务股室核定的人员和工资额,建立个人工资档案;按月编制工资用款计划交预算股办理拨款,及时向银行提供工资数据库及数据文档;按规定的代扣项目,将代扣的个人工资性扣款划入相应账户。预算股年初汇总编制年度工资总预算,按核定的收入比例,将资金及时划入“工资资金专户”。各业务股室分别负责各对口单位的人员和工资预算及异动情况审核,编制对口单位年度工资预算,核定其人员及工资额,及时报工资中心。
属新增到财政统发工资的人员,经市编制人事部门审批后,由各对口股室登记、核定,再由工资中心整理汇总填列“新增统发人员工资录入卡”,每月经分管局长、局长并报市主管领导审批后,按程序追加预算,再列入统发。对确定发放的政策性调整工资,经市人事局审批后,由对口业务股室审核汇总后交工资中心,工资中心汇总填列“统发人员增资录入卡”送分管局长审批后,登录单位人员工资台帐列入统发。
第20条政府采购中心工作程序。年初,各业务股室负责初审各采购单位上报的年度采购计划,交采购中心复审汇总编制全市政府采购计划,再报主管局长批准,采购中心组织实施招标采购。凡经批准使用预算内资金购买物资、设备以及服务的项目,有关业务股室应将采购资金直接拨入采购中心资金专户;经批准使用预算外资金购买物资、设备以及服务的项目,采购中心和有关业务股室应督促单位在采购实施前一周内将资金划入采购中心资金专户。
会议和接待经费归口采购中心管理。采购中心年初制定会议接待实施方案,并始终参与制定和审核经费开支,定期做好与接待处的结算工作,向主管领导和预算股报送会议接待费开支情况。预算股按年初确定的包干办法,将会议接待费及时拨入采购中心专户。
第21条预算外资金管理程序。预算外资金缴存:单位收取的预算外资金,填开“缴款单“直接缴存非税局在各专业银行开设的预算外资金专户。缴款单除银行和单位留存外,分别交非税局和对口业务股室各一联。纳入集中会计核算的,非税局应及时开具资金结算单,连同收据记帐联退还会计核算中心进行帐务处理。
预算外资金拨付:用款单位向对口业务股室申报预算外资金用款计划,填开“审批单”;根据其收入缴存情况和核定的拨款比率,业务股室初审,非税局复审并开出“拨款书”予以拨款。
对帐:每月初,非税局编制“预算外资金余额表”交各业务股室或会计管理中心,各业务股室和会计管理中心应及时核对各单位帐户余额,年终决算数非税局数为准。
票据领用:行政执法单位凡需领用行政事业性收费收据、基金收据、罚没款等票据的必须持
物价部门核发的“收费许可证”、财政部门核发的“委托收费证”以及合法的执罚收费文件,由单位财务或会计管理中心统一到非税局或农税局领取。所收票款应按收支两条线和票款同步、收缴分离的管理办法及时解缴。续领收据的必须将上次使用完的票据存根交回销号,经核对无误方可领购新的收据,纳入“大厅收费”的执收单位,统一使用湖南省财政厅监制的《湖南省收费基金缴款凭证》电脑票,统一由政务公开中心领取,再由中心分发到银行,单位不再领取手工票据。第22条财政监督检查程序。监督股为财政监督检查牵头单位,负责制定监督检查工作计划,确定监督检查方式。凡财政部门组织的检查,应由监督股和相关业务股室提出计划,成立检查组,统筹安排检查事项,统一编制有关文书。检查结束后,检查组应对查出的问题提出处理意见,并写出检查报告,由被检查单位签章。对检查组提交的检查报告,依照国家有关财经法规和违纪事实,报局长或主管局长审核后下达处理决定;对违纪金额小、情节轻微的问题,经批准可当场作出处理决定。对查出的重大违法违纪案件,应按程序分别移交纪检监察部门或司法机关处理。
(五)、监督
2019年上半年,物业管理中心在后勤保障处/后勤服务集团的领导和大力支持下,严格按照中心制定的年度工作计划,坚持“三服务、三育人”服务宗旨,全体员工爱岗敬业,团结协作,克服困难,优质服务,安全高效地完成了上半年中心的各项工作任务。现将半年的工作总结如下:
一、安全生产,常抓不懈
中心坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,半年来,做到安全生产,文明服务,员工熟悉应急预案,中心无安全责任事故,干部员工无违法违纪违规现象,无非法用工造成的经济赔偿现象,计生工作无违规现象。日常做好安全检查,中心月检查和管理人员周检查、交叉检查等, 2019年上半年进行了24次安全检查,3次安全隐患大排查。每次检查建好安全台账,中心能自行处理的及时处理,不能处理的也做到及时上报,力求整治及时,消除隐患。中心特别重视安全培训,上半年,除在各种会议上特别强调安全工作之外,并通过开展和参与形式多样的培训及学习、演练活动,强化安全责任与预防,提高安全意识和安全防范能力。半年来,中心参与了7次安全知识培训、消防演练、电梯操作技能等应急处理培训。
1、4月16日晚,参加“2019年校园消防安全知识专题讲座;
2、月18日上午,在雁山音乐楼报告厅参加消防安全知识培训;
3、4月18日下午,参加雁山校区消防演练;
4、4月24日,参加七星消防大队,校保卫处、化药学院共同举办的消防演习;
5、5月20日,雁山校区参加了校园安全宣传教育活动月启动仪式;
6、5月23、24日,组织中心员工参加了由后勤保障处、后勤服务集团副总经理黄崇波主讲的“安全形势分析及紧急情况应急处置”培训会;
7、5月30、31日中心邀请电梯维保公司专业人员对中心员工进行了电梯相关知识培训。
二、规范管理,优质服务。
中心严格执行各项管理制度和工作措施,规范管理,立足岗位,强化培训,不断提高服务质量和服务水平。经统计,2019年上半年来,中心共完成周末等临时使用教室申请单8219单,29115课时。完成全国大学英语等级考试、全国硕士研究生招生考试、教师资格考试等9次大型考试的教室使用管理、清洁工作,完成校内各类小型泥木维修700多单;好人好事层出不穷,拾金不昧50多人次,共拾到手机30个,钱包16个,现金3682.5元,收到感谢信3封。根据到相关学院走访、以及在三校区开展的“与师生面对面交流”活动的情况,师生对物业服务工作好评不断增多,中心工作得到师生的肯定和认可,师生零投诉,服务目标完成良好。
三、工作业绩方面
(一)班子团结,凝聚力、战斗力强,精益求精做好物业服务保障工作。
2019年,随着行政部门搬迁雁山,随着校领导对楼宇要求的不断提高,中心全体员工敬业爱岗,克服种种困难,精益求精,高效优质地完成三校区48栋教学、办公楼宇物业管理工作和零星维修工作,确保楼宇干净整洁,教室的正常使用,勇于担当,并积极主动地完成领导交办的各项临时任务。在工作中,从经理、管理员到员工,大家分工不分家,班子团结,战斗力强。 2019年上半年,学校的大型考试和活动较多,各类大型考试9次使用教室500余间,大型会议和活动100余次,接待人数近2万多人。特别是学校一些重大活动时间紧、任务重,要求高,我们的管理人员都深入一线,以身作则带领员工加班加点,出色的完成了任务。例如:
1、三月份行政部门搬迁雁山校区,行政大楼装修后的繁重清洁工作以及为了提升楼宇的环境和品质,提供星级式的服务标准,在很多的配备上都提升了标准,如不锈钢垃圾桶替换原来的塑料垃圾桶;楼宇电梯铺设地毯、周一至周日每日更换不同的地毯;卫生间里安装了定时喷香机,配备了擦手纸、如厕纸和洗手液;走廊上放置了茶水桶;为了足老师的服务需求、提升服务档次,这学期物业中心也是几次约请采购中心进行市场调查,力求采购到质优价低的物品。
2、中心在楼宇环境的硬件设备不断提升完善的前提下,也开始投入现代化的清洁工具,如4月17日,中心在雁山校区增添了两台清洁机机,使用效果佳,特别是在回南天地面潮湿的情况下,起到了显著事倍功半的成效。
3、5月6—10日,育才校区学院迎评工作中,第二文科楼清洁班组在人员不足的情况下,加班加点,连续工作十几天,其他楼宇的人员也加入到支援的队伍中,对刚装修施工过的场地进行全面清洁,管理人员也一遍遍的走访、检查,确保使用会场的干净整洁,为评估会议提供环境保障。而这次涉及的听课教室三个校区都有,尤其是雁山校区听课的教室多达31间,加上大厅、走廊、楼梯、卫生间等公共区域,涉及的范围很大。为了高质量的做好后勤物业各项保障工作,从“五一”假期开始,雁山文科区就统筹安排员工,检查楼宇设施设备、组织人员进行维修、对教室及卫生间等进行彻底、全面的清洁。这段时间,文一、四区的员工经常加班加点,特别辛苦;其他楼宇的员工也能随叫随到,充分体现了物业人高度的团结协作及集体主义精神;为验收专家提供了一个非常干净、整洁的楼宇环境。
4、5月20-23日,物业中心高度重视,上下动员,加班加点,全力做好“全国创新创业专家5月23日进校园评估”的物业保障工作,为专家提供了干净整洁舒适的楼宇环境。
5、6月12日,雁山校区迎来自治区主席陈武作题为《中华民族伟大复兴与新时代青年的历史使命》的形势与政策报告,物业中心全力做好会场的清洁和保洁工作。
6、全力做好我校“2019年高校招生服务光明大直播”直播楼宇的清洁工作。
7、利用雨季,高效工作。上半年,员工们在做好积水处理的同时,为了节约用水,提高效率,利用下雨天洗刷大门阶梯立面、各楼宇的连廊地面污渍。
(二)强业务、重技能,促提升。
1、4月1日、2日,分别在育才校区和雁山校区开展员工文明礼仪规范培训。
2、4月29日,物业中心开展了“庆五一”长杆玻璃和双面玻璃器劳动技能竞赛。
3、5月17日,中心组织管理人员在蒋总的带领下到兄弟院校桂林医学院进行了参观交流学习。
4、学先进,找差距,促提升。5月31日下午,物业管理中心组织班组长、管理人员到彰泰睿城小区参观学习。
5、加强对各类顽固污渍清洁的探索。在平常的清洁过程中,经常会遇到一些耗时耗力又无法清洁干净的地方,我们尝试用多种清洁剂进行清洁,最后总结出什么清洁剂适合怎样的清洁,力求在清洁效果上达到更完美。5月16、17日,中心积极探索、勇于创新,带着爱校护校荣校的感情先后对育才校区校名石和雁山校区校训石进行了全面清洗,清洗后的校名石旧貌换新颜。
6、3月29日,后勤物业中心在雁山校区理科楼603教室召开了2018—2019学年第二学期勤工助学座谈会暨“2018-2019学年第一学期先进个人”表彰会。通过本次面对面座谈交流及表彰,加强了物业中心与校勤工助学同学之间的沟通交流,为进一步改进工作,提升服务水平,力争为广大师生提供一流的物业服务做出积极努力。
(三)坚持爱心公益,社会效益显著。
1、自2010年起,物业管理中心坚持走进敬老院开展献爱心活动九余载,每年坚持开展至少2次献爱心活动,2019年4月24、25日我们组织中心全体党员、综合工及保洁员走进幸福颐养院(雁山校区)、七星区心之乐敬老院(育才校区)开展清洁卫生、零星维修的献爱心活动。以实际行动关爱老人,活动得到了民政部门和社会人士的高度赞扬。通过这样的公益活动,也增强了员工们的敬老爱老意识和团队凝聚力。
2、关关爱员工,爱心帮扶,我们一直在路上。6月19日,中心支部党员自发开展爱心捐款,慰问特困员工王开荣家属,并送去慰问金,让员工体会到了大家庭的温情。
四、存在困难和问题