单位自查报告精品(七篇)

序论：写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隐藏在内心深处的真相，好投稿为您带来了七篇单位自查报告范文，愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂，助力您的创作。

篇(1)

在这次财务大检查中，我们根据有关部门的部署，成立了检查领导小组，由主管财务的副经理任组长，以公司财务部为主，对本公司和下属分公司的财务收支情况进行了认真地自查，在自查过程中，发现有以下情况和问题，现报告如下：

1.去年年初，因流动资金极度紧张，经有关部门同意，将局里给的外汇额度 万美元由省外调剂中心调出，所得人民币 万元列作流动资金;

2.以前年度曾卖出过一部分调剂外汇，买卖过程中取得的利息收人 万元，挂账应付款，上年未从应付款账户直接调至专用基金账户，列作生产发展基金;

3.有一部分销货款计 万元挂账应付款结转下年度，未体现在当年的销售实现;

4.全年支付劳务费现金 万元，支出方向是用于装卸货物 万元，业务员交际经费 万元，其他零星支出 元;

5.午餐补助，每人每天 元，金额列支企业管理费。按规定每人每天只能列支 元，全年超列金额 元。

以上1一5项金额合计 万元。

特此报告。

商贸公司

年 月 日

附：

财务检查自查报告，是企、事业单位对本单位的财务活动、财产物资、遵守财经纪律、执行有关政策、完成计划诸情况进行自我检查后，向主管部门写出的书面材料。它是执行财务纪律的一种方式。

财务检查

自查报告通常有以下几部分内容构成：

①标题。一般包括介词(如关于)、事由和文种三要素。

②主送机关。即受文单位名称。

③正文。正文部分通常有引文和主文两部分。引文部分一般是简要说明财务检查自查组织、领导情况和检查自查的工作态度及方式方法等，并引人主文。主文部分主要说明检查自查的基本内容及主要情况。

④落款。即在报告末尾应写明报告单位的全称和写作日期，并应加盖公章。

***镇政府：

根据****文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

《范文二》

根据财政局文件【2019】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，学校成立了自查领导小组，由总务主任牵头对2019年度财务收支情况、资产帐目进行了认真地自查，对自查情况报告如下：

一、学校费用收取情况

(一)学生费用收取

我校收取学生费用按学期收取，在开学初，由总务处分组统一收取，收费标准为：学费每学期400元/生，住宿费80元/生，书费根据各专业不同由教务处预算出书费，总务处统一收取，学期后期统一结算，多退少补。

在收费过程中，严格按照收费有关规定进行公示，挂牌收费。当天所收费用汇总后均全部交由学校出纳员开起财政部门统一印发收据，如数存入财政专户。严禁学校各处室、学部、教师个人向学生再收取任何费用。

(二)勤工俭学收入

我校勤工俭学收入来源主要有：学生食堂、小卖部、基地。学校按年核定向管理者收取管理费，校内设立勤工俭学专帐，并将所收管理费按时存入财政专户，严格按照勤工俭学“433”制列支使用。

(三)教职工的房租费、水电费及其他学校零星收入，均按月或学期进行统一收取存入专户。

二、学校经费列支情况

学校所需列支经费均按照有关规定按月向主管部门申请，由会计统一列支。

学校支出实行校长负责制，在购买所需物品时，超千元以上的须由领导班子讨论报县采购中心批准后采购，在经费支出中，所产生的票据由经办人签字，校长核实签字认可后，方可报销。

三、资产管理情况

由于学校校舍紧张，没有统一的保管室，所购进物资均由总务处严格进行资产登记，并作好借出登记。由使用教师从总务处领出，保管使用，在期末或年末由总务处统一清理，并将不再使用的物资统一收回管理，开学初再按需发放到使用教师手中。

四、学生各种补助管理情况

学生国家助学金及各种学生助学金，学校均设专门帐户和管理人员，做到了专款专人专用，同时，严格按照相关文件规定和相应操作程序设立台帐支付给学生。

五、培训经费管理使用情况

学校培训经费严格按照文件规定和培训列支程序进行列支。具体由学校财务室、招生就业办根据培训计划和培训进程对所需经费报校长审批，总务处统一采购耗材，学员补助费由培训班主任报招生就业办公室汇总，报校长签字，财务室统一发放。

六、上级划拨资金管理情况

上级划拨的各种资金，均通过财政专户严格实行“专款专用”，无截留、挪用违规行为。

七、学校财务检查工作

学校每学期均由总务处牵头，以校长为组长各处室、工青妇负责人组成查帐小组对学校财务收支进行检查，并在全职会上进行帐目公布，络列大笔资金的支出情况。

经过学校的认真自查、清理，我校均无乱收费、私设“小金库”，虚报、坐支、挪用公款、公款私存、资产抵押担保等违规行为。

《范文三》

众所周知，依法办事是做好工会财务管理工作的前提条件，在平时的财务管理工作中，学会依法办事，建立和健全工会的财务管理制度。而工会主席、工会委员和工会经济审查小组都要各自具有明确的工作职责，这样才能共同管好用好工会经费。并要做到以下三点：一、有严格的经费使用审批手续和定期的经济审查工作。二、经费使用有预算有计划，经费主要用在为职工办实事上。三、同时严格法律法规，积极做好行政拨缴经费的管理，并按时足额向上级工会上缴工会经费。

当前，随着我市各区、县工会及开发区工会的经费收入实现了持续稳定增长，如何管好、用好工会经费则显得尤为重要。现就我县工会财务管理中出现的问题，进行以下自查报告。

一、工会财务管理中出现的问题

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会。近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

二、原因及分析

(一)财政划拨工会经费的问题

地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。

(三)财务管理基础薄弱的问题

一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。

(四)乡镇街道一级工会财务管理问题

我市乡镇、街道工会工作范围广

，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。

三、对策及建议

(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率

各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级

党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。

(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件

各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。

(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度

制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。

篇(2)

区审计局：

根据《***》要求，我单位高度重视，积极开展自查工作，现将相关情况报告如下：

一、主要情况

（一）加强学习宣传。主要负责人主管我单位内部审计工作，定期听取内部审计工作汇报，对内部审计工作计划、问题整改和内审人员队伍建设等工作高度重视。积极组建法制办内部审计人员，将内部审计工作经费列入预算予以保障。通过办公会、学习会，加强财务人员对《审计署关于内部审计工作的规定》的学习宣传，掌握其主要内容和精神实质，认真贯彻落实各项要求，更好地发挥内部审计的基础性、源头性、预防性作用。

（二）开展财务审计。今年上半年，委托***会计师事务所对我单位今年的单位预算执行和决算，财政、财务收支及其有关的经济活动、内部控制制度、国家财经法规和部门单位规章制度的执行情况、相关的经济活动及截止2018年12月31日的资产负债情况进行审计。在预算编制方面、经费支出方面、资产、负债核算方面、财务日常核算和费用报销及内控执行方面查找问题6条。

（三）按计划实施审计项目。年初，制定内部审计项目计划为区政*工作项目。该项目工作经费*万元，**同。每所每年**服务费用为*万元，合计*万元，已按合同要求付款。今年以来，签订专项法律服务合同*次，服务费用为*万元。余*万元用于*日常办公经费。

二、存在问题及下一步整改计划

在内部审计自查中，在财务方面存在一定的问题，如预算编制有待加强，项目经费支出缺少相关的管理制度或资金使用管理办法，核算、报销及支付审核有待完善。下一步，我办将着力抓好审计整改。

（一）加强预算的编制工作。继续细化预算内容，更进一步提高预算编制的准确性，强化预算约束，同时对年初的预算资料要存档保管，以便年末决算和了解预算的执行情况，进一步加强财政资金的有效使用。

（二）严格费用报销审核。严格费用的支付审核，明确报账流程和审批权限，杜绝超范围的费用报销和不规范、不合理的费用单据入账。制定科学、合理、精细的“三公”经费预算，实行三公经费支出的计划管理。

篇(3)

一、领导重视，组织健全，上下联动，为创建省级文明单位提供强有力的组织保障

我处成立了以主任为组长，班子成员和中层干部为成员的创建省级文明单位领导小组。明确了创建工作的分工和职责。每年都根据当年的具体情况制订当年的创建方案和实施配档表。把创建工作放到全处工作的重中之重来抓实、抓好。为了形成合力，我处与全处37名干部职工层层签定了创建工作责任书，并将责任书落实情况做为年终奖惩的重要依据，极大的调动了全处各个股室、每个同志的工作积极性。党支部坚持两手抓，正确处理日常工作和创建工作的关系。每月处创建工作领导小组召开一次创建工作例会，由创建办公室汇报前段时间工作开展情况，处领导班子在人力、物力上给予重点倾斜，有的放矢的改正工作中存在的不足，有力的推动了全处创建工作的顺利开展。

二、真情服务，全力打造“情满运河”服务品牌

(一)结合工作实际，制定了服务品牌标识和服务宗旨、理念、标准。标志以锚、双人组合的心形、运河水以及船为基本元素，“锚”元素体现了航运工作特点，双人组合成心形，表现了执法部门与船员之间良好的互动，体现了执法单位热情服务、文明执法的服务理念。结合实际工作有相继完善了“爱我航运，忠于职守、服务人民、奉献社会”的服务宗旨，“真情、周到、优质、高效”的服务标准，以及“亲情化服务，人本化管理”的服务理念。

(二)不断完善创建服务品牌方案，积极开展形式多样的品牌创建活动。为了强化品牌服务，我们制定了详细的服务品牌创建方案和实施配档表，明确了责任分工和相关责任人。处领导班子靠上，根据分工，具体抓好各个股室、站点的活动开展。在全处叫响了“人人是窗口，人人是形象”的口号，注意从自己的一言一行做起，切实为船员提供优质高效的品牌服务。并以服务厅、泗河口港办事处、船舶报到站为试点窗口，深入开展了“热情服务，满意在窗口”的活动。为使优质服务品牌活动纳入规范化轨道，结合全处开展的四化管理活动，又相继完善了《文明优质服务标准》、《限时办理制度》、《延时办理制度》、《四上船服务制度》等服务性制度规定;处领导带领全处执法人员深入到港口、船舶上送去了船员生活需要的药品、生活必需品及各种货源信息;处工会、团支部也都充分发挥组织优势在全处开展了“我为品牌服务献一策”的活动，组织全处党、团员立足本职岗位，开展了“四比四看”活动。工作中注重在“情”字上下功夫，在服务上做文章。今年以来，先后服务船员近2019人次，受到了他们一致好评。

(三)以服务品牌创建为契机，推动全处工作上水平、上台阶。在开展“情满运河”服务品牌建设中，我们坚持以“情”字为中心，在服务上求突破，在工作中求发展，让船员群众的满意的思路，大力开展了“优质服务标准化、规范化”建设，先后制定了《济宁航运管理处服务指南》，把12种涉及船员群众的业务以简明的流程图的形式标明，方便了船员群众。把辖区航道、港口、电厂、煤厂分布及安全监控点分布制作了三个挂图，使船员对济宁所要了解的信息一目了然。为了引导和提高广大干部职工深入开展服务品牌创建的热情，我们专门制作了“情满运河”主题歌，在全处唱响了品牌服务之歌。自开展“情满运河”服务品牌创建以来，全处干部职工精神面貌焕然一新，服务意识、品牌意识、服务水平、船员满意度都有了很大提高。

三、夯实创建基础，不断创新提高，创建工作扎实推进

(一)抓制度建设，强化规范化建设。今年以来，结合省交通厅开展的“四化”管理活动，我们以制度建设入手，重新制订和完善了各项内部管理制度，制度突出了更细化、更具体、更具操作性的特点。共分岗位职责、管理职责、管理制度、服务制度、工作流程、应急预案五个部分，67项制度。为了使制度落到实处，结合转变干部作风的要求，我们又制订了《违规、违纪告诫制度》、《过错追究管理办法》等配套制度。当前，我处还引导职工掀起了学习制度，严格按制度办事的，我处领导班子成员以身作则，凡是要求同志们做到的，班子成员首先做好。在班子成员的带动下，全处形成了严格按制度办事，以制度约束人，机制引导人的浓厚工作氛围。

(二)抓学习，不断提高执法队伍的综合素质。我处以业务精通、作风优良、执法公正为队伍建设目标，很好地坚持和完善了学习制度，结合当前形势发展和工作的需要，教育每个人从自身做起，从一点一滴做起，做文明人、行文明事。今年以来，结合开展的“三学三创”转变作风活动，我们学习了“三个代表”重要思想，会议会会议精神和胡xx讲话等政治理论，同时也认真的学习了《港口法》、《行政许可法》等航运法律法规，结合学习全国港航系统先模人物许振超的活动，着重加强对全处干部职工的爱国主义、集体主义、社会主义教育和敬岗爱业、服务人民、奉献社会的宗旨教育。在全处形成了干事创业、互帮互助、比学赶超的文明风气。

(三)抓服务，切实转变工作作风。做为一个综合执法派出单位，我们坚持以“船员满意为最高工作目标”结合作风建设年活动，工作中不断完善了各种服务制度、服务流程、服务措施。坚持文明用语、着装整齐。为了方便船员办事，我们在服务厅、报到船上设置了办事程序指南、空调、座椅、饮水机、天气预报栏等设施。并把全处人员情况和监督电话进行了共示。针对船员吃水难的情况，我们就免费为其加水。船员不熟悉辖区航道，我们就出动海事艇为其引航。今年以来，共服务内外地船员近200船次。为了更好的服务船员，我们设制了船员服务卡，标注了辖区港口分布图和里程、服务厅办事及投诉电话。在服务厅设立党员服务窗口2个，为了方便船员交费又协调银行部门设立了BOS机。极大地方便了船员，受到了他们的一致好评。

(四)抓资金投入，不断提高创建工作的硬件建设。我处按照“环境优美、政务公开、制度严明”的总体要求，在内部管理上完善了档案管理、岗位职责等作制度。今年以来，处领导班子又在人力、物力向创建工作倾斜，绿化了办公楼周围环境，种植了塔松和花草，重新制作了宣传栏。修建了升旗杆，坚持每周一上午升国旗，制作了节日标牌。为了丰富职工的文体生活，购置了健身器，成立了图书阅览室、党团活动室。今年，在局领导的关心支持下，投资近80万元新建了集现场监管、办公、服务于一体的报到船，使我处办公环境和硬件建设又上了一个台阶。

(五)抓活动开展，不断加强创建活动的载体建设。今年我处工会组织全处职工开展了“我为文明创建献一策”，积极联合社区开展了“一帮一”救助特困户活动。处团支部也组织团员开展了“学习徐振超，岗位做贡献”、“保护古运河，航运青年展风采”活动。在今年开展的救助地震灾区，献爱心活动中，处工会组织37名干部职工为灾区人民踊跃捐款近20500元。党支部在创建工作中注重充分发挥党员的模范带头作用，在全处开展了“文明创建党员”带头活动。通过各种活动的开展，有力推动了文明创建活动的展开。

四、抓落实，突出重点，主要工作取得好成绩

(一)规费征收工作取得新成绩。处领导班子紧紧围绕规费征收这个中心工作，不断加大管理力度，转变观念，工作重心前移到征收一线，班子成员以身作则，轮流到泗河口港、报到船、服务大厅带班，他们和一线职工同吃苦、共工作，极大地鼓舞了同志们的工作热情。工作中不怕麻烦，坚持实船丈量。今年以来，一线同志共实船丈量6800多艘次，全年实现规费征收超额完成任务目标，列全市航运系统基层单位第一名，为我市航运工作的发展做出了突出贡献。

(二)安全管理又上新水平。全处干部职工始终坚持“安全工作重于泰山”的指导思想，通过不断完善安全管理制度，健全安全管理措施，努力做到思想到位、监督检查到位、现场整改到位。今年以来，全处集中执法人员共安全检查渡口、浮桥、港口作业区26次，检查各类船舶3982艘，“黄金周”前又对辖区做了重点检查和现场监管、现场签证。今年两个“黄金周”期间共安全接待游客近8万人，发送游船6000船次。确保了奥运期间的安全不出任何问题，辖区多年来未发生一起安全生产责任事故，为创建“平安济宁”、“平安航运”做出了积极贡献。

(三)行业管理依法展开。针对出现的运输市场不景气、油价等运输成本不断提高、货源相对紧张等原因，导致管理矛盾相对突出的新情况，班子成员认真进行了专题研究，从构建“和谐航运”的大局出发，迅速调整了工作思路和工作部署。依法规范了运输市场，支持港航协会调整收费标准。进一步优化港区的作业环境，对容易发生堵航的航道加大了巡查力度，及时治理航道通航秩序，确保辖区航道安全、有序、畅通。采取人性化执法理念，寓管理于服务中，避免产生不必要的社会矛盾和其他不稳定因素。今年以来，我处各项行业管理工作扎实开展，执法过程中没发生一起因船员群众不满意导致的上访和投诉事件。

五、抓廉政，率先垂范，确保干部职工干干净净干事

党支部成员以身作则、率先垂范，以制度建设和转变作风入手，不断加强了以公正执法、文明执法、廉洁执法为主要内容的廉洁勤政教育。全处干部职工层层签订了2019年度廉洁自律责任书。党支部组织全处干部职工系统地学习了《济宁市国家工作人员十个不准》、《济宁市航运管理局行政执法人员十项禁令》。为了营造浓厚的学习氛围，我们又重新制作了宣传栏和办公桌牌，把《十不准》的内容给予公示。为了强化监督，又聘请了2名社会监督员，设置了意见箱和举报电话。多年来，全处未发生一起工作人员的违纪、违法投诉事件。

篇(4)

XXX被命名为市级文明单位以来，我们始终坚持创建与管理并重的原则，不断提升服务水平，不断巩固成果，切实发挥好市级文明单位的示范带头作用，努力提高了工商所精神文明的创建质量和水平。下面就自查情况作简要汇报；

一、基本情况

XXX现有工作人员5名，服务于一个乡镇九个行政村，两个管理区；承担着辖区800余户各类市场主体的监管任务。大津口乡属于典型山区乡镇，业户分布点多、线长、面广，市场主体较为分散，加上经营者经营理念及法律意识落后，这给工商所服务一方经济发展带来了机遇与挑战，同时也是对工商队伍勇挑重担，敢于担当的一项考验。首先成立创建活动工作小组，确定了创建指导思想，以开展党的群众路线实践教育活动为主线，紧紧围绕服务地方经济发展这个中心，以“二学一做”活动为载体，以建设和谐工商为出发点，以社会主义核心价值体系为根本，大力推进公民道德建设，以人为本，广泛开展创建活动。并明确了创建目标为：（一）以“以打造精品工商所”为切入点，进一步深入持久地开展文明单位创建活动，有重点的在硬件和软件建设方面加大力度，全面提升我所文明创建工作总体水平。（二）制定了工商所精神文明创建规划。并积极投身到工商所精神文明创建工作中。把创建文明单位与加快经济发展结合起来，与培养高素质队伍结合起来，与“两学一做”活动相结合，以“营造一流环境、建设一流队伍、做好一流服务、争创一流业绩”作为创建主要内容，在创建措施上做到不断创新，让全所广大职工思想统一到“在创建中发展，在发展中提升”的创建工作理念上来。通过全所人员的共同努力，确保精神文明创建活动落到实处。

二、以迎接创建文明城市为契机，强化市场监管，抓好文明单位创建工作。

全面落实科学发展观，坚持监管与发展、服务、执法、维权统一，结合“两学一做”及“党廉政建设”等专项教育，始终把服务发展作为工商工作的第一要务，转变思想，更新观念，不断创新执法理念，创新工作方式，紧扣工商职能，树立有为有位观念，尽心尽力服务全乡经济发展，使全乡工商行政管理工作取得了显著成效。

（一）以政策为导向，大力营造创业氛围。通过积极宣传国家法律法规及有关优惠政策，切实开展好各类市场主体注册登记工作。成立文明服务小组，深入群众，积极推行服务上门活动，帮助经营业户进行年报及“三证合一”宣传及具体操作等举措，以打造“泰山工商，敢于担当”的新形象。鼓励和引导个体工商户做大做强，不断提高市场竞争力，全力支持具有一定规模的个体工商户“转型升级”注册登记为企业，拓展其生存和发展空间，为地方经济发展发挥了积极的推动和保障作用。截止2019年9月中旬，新增各类市场主体36户。唤起了辖区内创业热潮，大大调动了创建积极性。

（二）以倡导文明创建，更好的净化市场环境。XXX始终坚持依法行政、强化监管，文明执法。在迎接卫生城复审中，在整顿规范市场秩序中发挥了文明使者角色，又是创建工作的生力军。一是宣传文明诚信经营为导向，在辖区内悬挂条幅，散发明白纸，很好的营造创建氛围。并对乱设摊点，乱搭乱建的经营业户大力劝说，引导进行文明诚信规范经营，执法人员一改过去强硬执法的单一方式，改“罚”为“帮”，变“堵”为“疏”，化“违法”为“合法”等和谐文明举措。二是结合卫生城复审工作，深入开展专项整治。查处虚假违法广告、打击传销、治理不文明、不规范、无照经营等专项整治行动。重点根据泰安市国家卫生城市复审工作标准要求的六小场所及群众生活密切相关的地方，从严整治，切实规范经营行为，有效净化了市场周边环境。

（三）积极参与社会综合治理保一方平安，让文明之花处处开放。按照职能分工，XXX密切配合有关部门开展扫黄打非、打击欺行霸市、传销等不法行为，治理校园周边环境、预防青少年犯罪等工作，维护社会和谐稳定。密切配合有关部门开展危险化学品、烟花爆竹、民爆器材、违法排污等专项行动，强化安全生产监管。及时消除各类消防安全隐患。杜绝防火安全事故发生。为创建生态、文明、富强、和谐的大津口乡做一些力所能及的，更好的让文明之种遍地扎根发芽。

三、围绕中心抓创建，多措齐举受好评

XXX立足本职工作，积极开展多项社会活动，为践行党的群众路线教育和构建和谐社会贡献了自己的力量，受到了乡政府和人民群众的好评。

1、积极开展“爱心助残”活动。服务在工商、满意在工商，用真诚和爱心为构建和谐社会做贡献，这是XXX全体干部对爱心助残活动的一致共识。该所通过建立“爱心助残档案”，指派专人与残疾人结成“爱心助残帮扶对子”，切实帮助残疾人解决经营和生活中的实际困难。帮助解决经营用房登记事项变更等实际困难17件。在春节等节日和残疾人日，发动全所干部对困难残疾人、贫困学生捐款捐物，受到残疾人和乡里群众的赞扬。

2、充分发挥职能作用，通过开设专门服务窗口、走“绿色通道”、提供政策咨询、就业信息指导和跟踪帮扶服务、帮助解决小额贷款、降低私营企业市场准入门槛创造更多的就业岗位、举办劳动技能培训和私营企业人才招聘洽谈会、动员和鼓励私营企业尽力吸收下岗失业人员和高校毕业生就业等举措，为下岗失业人员和高校毕业生就业提供各种服务和创造各种机会，为社会稳定和构建和谐社会做出了积极的贡献。

篇(5)

以治理庸懒散为主要内容的“治庸问责”，是转变机关作风，打造效能政府、廉洁高效政府的重要方式和举措。在这一专项治理工作中，自查整改阶段的工作细不细、实不实、真不真、硬不硬、狠不狠，是保证“治庸问责”能否取得实实在在效果的重要保证。市对相关单位和领导干部的自查报告“不深刻”、“不过关”情况，进行通报并要求“退回”限期整改，很好很及时。但是，笔者觉得绝不能止于“退回”。

其一，要深挖思想根源。自查的目的，是为了发现问题、排查问题，以便更好的解决问题。而如果没有一种深入细致的工作态度和工作作风，麸皮糙痒，空洞笼统，不结合本单位、本职工作实际，不能找准存在的突出问题，特别是没有找准群众反映的热点、难点问题，对对工作中存在的问题一带而过、一笔划过，只能说明其思想上并没有充分认识到这一工作的严肃性和重要性，是形式主义的翻版、的泛滥。甚至有些单位、领导的自查报告根本不是出自本人之手，没有经过本人之脑，而是秘书代劳，包办代替，用万能的公式、模式、样板，一套一改一用了之，应差一下、应付一回。这种思想上的不重视、不投入，即便“退回”重新来过，也说不定还是穿靴戴帽、蒙混过关而已。

其二，要严肃进行问责。态度决定高度。工作态度上的马虎，不可能在工作上尽心尽责，也不可能真正做到“立党为公，执政为民”，更不用说以实际工作新成效取信于民、造福于民了。而不称职就要撤职、不尽责就必须问责。从表面上看自查报告“退回”已经是一种处罚和告诫了，但如果止于“退回”而不对相关具体责任单位、责任人有更明确更严厉的责任追究，很有可能以新的应付来应付。其结果，看似材料丰满了，但是现实工作仍然很骨感、很疲沓、很懒散。

其三，要切实举一反三。事物是普遍联系的。一个工作态度的形成，也不是仅仅针对一项工作的。自查报告可以“不深刻”、“不过关”，也就难以保证在其他环节、其他方面、其他工作上会深刻、能过关。打蛇要打七寸，治病更需救人。要通过对这一现象的排查、反思，以小见大，举一反三，解剖麻雀，从而达到既促其整改，又教育和警戒他人的目的。反之，如果仅仅立足于就事论事，简单的“退回”再“收回”，不能做到触类旁通、以点带面、以己醒他，就又陷入了新的形式主义和走过场了。因此，必须切忌、力戒止于“退回”。

篇(6)

一、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：通过广泛开展对区2011年度协议供货及定点服务单位（以下简称协议及定点单位）在服务期内执行《管理暂行办法》和服务承诺情况的检查，摸清和掌握协议及定点单位在服务期内履约情况，重点查找其在服务期内的产品(服务)价格、产品质量及售后服务等方面存在的问题，促使协议及定点单位自觉增强诚信意识，完善内部各项制度，严格执行中标承诺内容，提高履约水平，更好地为区行政事业单位提供优质高效的服务。

二、专项检查的内容和范围

此次专项检查的范围是：区2011年度协议供货及定点服务项目（以下简称协议定点项目）的中标单位在服务期限内执行《管理暂行办法》、招标文件、投标文件和服务承诺的情况，包括以下五个类别：

办公自动化设备协议供货单位；办公家具协议供货单位；办公用纸协议供货单位；电器设备协议供货单位；公务印刷定点单位。

三、专项检查的组织与实施

区监察局、区财政局、区审计局共同成立区协议供货及定点服务专项检查工作办公室，负责专项检查的组织实施工作。专项检查工作办公室设在区财政局政府采购管理办公室，联系电话：，联系人：。

四、专项检查的工作安排

专项检查工作采取自查和重点检查相结合的方法，从10月24日开始至11月25日结束。具体分为自查、重点检查、整改提高三个阶段。具体工作安排如下：

（一）自查阶段（10月24日至11月2日）。各协议及定点单位要认真组织学习《中华人民共和国政府采购法》、《管理暂行办法》和有关制度规定，对本单位协议及定点服务项目中的业务执行情况开展自查，主要内容包括:

1．2011年1—3季度各协议及定点单位与区各行政事业单位发生的业务情况；

2．协议及定点项目中标承诺的执行情况，是否严格执行中标承诺（包括价格、服务承诺）；

3．是否存在违反国家规定和合同承诺的质量标准，以次充好，提供假冒伪劣产品；

4．是否存在为采购单位多开发票、为非协议及定点单位代开发票等情况；

5．是否存在通过变通途径为采购人提供非协议供货产品；

6．是否存在向采购人送礼、回扣、报销费用等一切不正当竞争行为；

7．是否存在未经允许擅自制作宣传、悬挂、张贴协议及定点项目标牌的行为；

8．协议及定点项目是否有专人负责，并建立政府采购业务档案，档案资料的完整性，包括：业务清单、往来单据、发票存根联、收费明细表等；

9．做好售后服务工作，设置专职部门、派专人跟踪用户使用情况；

10．按照政府采购管理部门规定执行信息报告制度，主要包括联系人员变动时是否向管理部门及时报告、政府采购业务月报报送是否及时等情况；

11.配合政府采购电子化实施的执行情况；

12．接受政府采购管理部门及各监督部门检查的执行情况；

13．其他有关情况。

协议及定点单位自查工作结束后，应当对本单位自查情况归纳整理，查找问题根源，填写自查表（见附件二、三），并形成自查报告。自查表及自查报告加盖本单位公章后于11月4日前报区专项检查工作办公室，自查报告及自查报告电子版同时发送到区财政局政府采购办电子邮箱中：

（二）重点检查阶段（11月3日至11月14日）。为了保证专项检查工作质量，区专项检查工作办公室要集中力量对规模大、项目多的供应商和采购人反映有问题的供应商的执行情况进行重点检查。区专项检查工作办公室根据自查情况确定重点检查范围，重点检查面原则上不低于20%。此次重点检查采取材料送达式检查方式，即被确定为重点检查单位的供应商要按照检查要求将所需的检查材料（包括政府采购业务合同、往来单据、发票存根及复印件、收费明细）及时报送至区采购办（桐柏南路239号区财政局五楼采购办），区专项检查工作办公室对其按规定报送的材料进行检查。检查工作结束后，检查组要根据重点检查情况写出检查意见和处理建议上报专项检查工作办公室。

（三）整改提高阶段（11月15日至11月25日）。各协议及定点单位要结合自查和重点检查阶段中暴露出的问题、以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式于11月25日前报区专项检查工作办公室。整改措施不力，效果不好的，区专项检查工作办公室将督促其重新进行整改，经整改后仍不合格的将取消其协议及定点单位资格。

五、专项检查工作要求

（一）高度重视。各协议及定点单位要根据《检查方案》的有关要求，制定切实可行的工作方案，确定专职工作人员，配合此次专项检查工作，及时做好检查资料的准备和相关检查资料报送工作。严格按照通知中的时间要求提交自查报告、检查资料、整改措施报告，对自查工作不认真、未按照要求及时提交自查报告的单位，将被直接列入重点检查单位名单；未按照要求及时提交检查资料及整改措施报告的，将视情况暂停或取消其协议及定点单位资格。

（二）精心组织。各协议及定点单位在积极做好自查工作的同时，要认真配合检查小组工作，认真查找本单位在服务期内执行《管理暂行办法》和服务承诺情况，查找问题不隐瞒、不护短。对在重点抽查阶段发现的问题而在自查报告未反映的问题，检查组按照《管理暂行办法》及相关规定从严从重查处。

（三）突出整改。各协议及定点单位对检查中发现的问题要认真分析原因，切实整改，务求取得实效。同时，要通过专项检查，进一步完善协议供货及定点服务采购程序，为区行政事业单位提供优质高效的服务。

（四）依法行政。监察、财政、审计部门在专项检查工作过程中，要依法检查，准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。

（五）加强协调配合。区监察、财政、审计部门及有关单位在专项检查过程中要协调配合，相互沟通，建立有效的工作机制，形成合力，确保此次专项检查工作达到预期目的。

篇(7)

宜宾市政府采购中心关于2005年的工作情况的自查报告

市财政局：

宜宾市政府采购中心（以下简称“采购中心”）属市政府直属事业单位，系政府采购集中采购机构，现有办公场地260平方米（2005年间，由原1套住房175平方米增加到两套房350平方米，2006年2月搬迁至现址），工作人员7人（2005年间，聘用和调入5人，调出2人）。2006年3月10日，采购中心接到财政等部门的考核通知后，单位内部专门布置，立即按考核要求进行了严格的自查，同时根据规定的评分方法和标准打分，并形成了自查报告。此外还做好了有关考核所需文件、数据及资料的整理工作，以备向考核小组提供。

根据考核通知要求，现将宜宾市政府采购中心考核自查情况报告如下：

一、考核期采购中心主要工作业绩

2005年，采购中心克服人员少、业务大、范围广等困难，合理安排开标时间，全面完成了年度采购工作任务。

开标次数多。2005年，采购中心在四川政府采购网完成政府采购信息134条次，共组织了招标活动130次：其中公开招标采购34次，谈判采购38次，询价采购58次。组织招标采购的次数比上年增加36次，增长率达38.30%。平均每周组织采购招标近3次。

采购金额有所增加。2005年，采购中心实际执行财政预算金额6727.751608万元，实际采购中标金额5853.793997万元，比预算节约资金873.957651万元，节约率为12.99%。与去年同期相比，财政下达采购预算增加3593303.07元，增长5.64%；中标金额增加3017734.30元，增长5.44%；节约金额增加558549.23元；节约率提高了0.14个百分点。此外，全市市级机关、事业单位公务车辆实施定点保险集中采购，节约财政资金250万元；还协助完成了兴文县及部分市级单位的采购项目约400万元。

采购品目广。一年来，采购中心采购项目包括空调、电脑、打印机、传真机、复印机、刻录机、碎纸机、投影仪、数码相机、数码摄像机、杀毒软件、路由器、防火墙、移动硬盘、除湿机、档案密集柜等办公用品、轿车、印刷品、二代身份证及视频会议专用设备、环境应急监测设备、商检专用设备、自动消防报警系统、交通标志、半自动生化分析仪、防雷系统等专业设备以及房地产评估等。

重点工程项目采购高效完成。针对市政府重点工程项目工期紧、任务重的特点，采购中心积极予以支持和配合，提前准备、主动服务、加班工作，高效优质圆满地完成了长江大道亮化工程建设、市区路灯管道下地改造工程建设、宜宾海关建设、商检工程建设、盐水溪亮化工程、赵一曼纪念馆设施设备、中坝防洪堤滨江公园绿化工程、三江湖电梯等一系列市政府重点工程项目采购，取得了良好的社会效益和经济效益。

二、采购中心定性指标自查情况

1、政府采购规范运作情况。（20分）

执行政府采购的法律、行政法规和规章情况。（自查得分10分）

采购中心严格按照《政府采购法》及其他相关法律、法规的规定要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则及法定程序，从建立和完善各项管理规章制度、办法入手，通过抓各项管理制度的落实，来规范政府采购行为。在实施政府采购活动中，严格依照《政府采购法》和相关法律法规执行，政府采购的制度和法制观念不断增强，政府采购行为的规范化程度越来越高。组织建立了政府采购工作各环节的规章和办法，规范了工作程序及相关的制度要求，并严格组织实施，已基本建立了依法、规范、高效地运作机制。

严格操作程序，规范操作行为，保证采购质量和效率。根据《政府采购法》及国家有关部委的相关规定，依法规范招标文件、评标报告、评标记录，严格审核中标人的投标资料、中标通知书，保证采购质量，提高采购效率，完善了各种采购方式的操作规程。一年来，无违法违纪现象发生。

采购范围、采购程序的执行情况。（自查得分10分）

2005年，采购中心依据市政府办公室印发的《2005年政府集中采购目录、采购限额标准》等通知要求，严格执行财政局国库科下达的委托采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式及程序进行采购，从未随意变更招标方式、品种、数量、预算控制价，在采购过程中，遇到的难执行的计划均及时书面报告监督管理部门。2005年，采购中心执行采购范围有所扩大。

为了继续保持政府采购规模的稳定发展，重点抓好市级项目的采购同时，积极为各部门，各区、县级采购中心所需予以交流指导，接受了一些县级委托项目的招标采购工作，严格规范操作，取得了采购人和供应商的“双赢”。 

严格执行采购程序，采购中心实行了分工负责制。财政采购计划下达后，采购中心当日落实政府采购招标文件制作人员、检查计划中的采购清单是否详实（如采购单位技术参数报列不详，及时与采购单位联系，要求补报）、落实人员在四川政府采购网上公告；待采购单位采购货物相关技术要求完备、无误后，按照《政府采购法》时间要求及时发售招标文件；在发售招标文件过程中，对于投标商的疑问，当日向采购单位反映，以便采购单位第一时间掌握情况，迅速答复。严格执行开标、评标程序，严格按要求在专家库中随机抽取评标专家，并执行了回避制度。评标结束后，当日在四川政府采购网上进行结果公告；对于开标后未成交的货物，分析原因，需要财政改变采购方式的，于次日向财政请示，待财政批复后，按照《政府采购法》规定程序尽快组织重新采购。

2、建立、健全内部管理监督制度情况。（自查得分10分）

2005年，采购中心不断加强机关作风建设和廉政建设，强化完善内部管理制度，按照相互监督、相互制约、相互分离的原则，强化部门设置，并通过上墙、上网、媒体宣传、汇编手册等形式，公开服务承诺，公开采购制度、程序等，自觉接受社会监督，构建了多方位、多层次、立体化的监督机制。

内部管理规章制度基本健全。建立并完善了岗位工作职责及工作纪律；工作岗位设置合理，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。

先后建立完善了考勤及请销假制度、采购中心工作规程、档案管理制度、财务票据制度及印章保管使用制度、建立保密制度、采购中心责任追究制度等一系列内部管理制度。建立了周例会及学习制度、每月总结分析制度、重大采购事项筹备会议和总结分析会议制度等会议制度。进一步完善了采购流程，规范了招标、开标、评标程序及纪律。制定了内部管理的一系列规章制度和内部管理办法，汇总并印制了《宜宾市政府采购中心工作人员手册》500册。该《工作手册》包括《宜宾市政府采购中心工作规程》等内部管理办法制度20个、23万多字的。

根据《宜宾市政府采购中心工作规程》，出台了《采购中心内设机构及岗位职责》，明确了采购各环节的相互制约的各工作组、各岗位工作人员职责。

根据《工作手册》有关制度规定，初步设计、制作了“宜宾市政府采购管理信息系统”的电子化办公操作平台，经培训后将于近期启用。该现代化办公工作操作流程平台的启用，将使采购业务工作进一步程序化、规范化，招标采购业务流程间相互制约和保密，并相应减轻一定的工作量。

采购中心的所有制度均公布在“宜宾政府采购网”上，接受上级单位领导及社会的监督；中心简介、政府采购工作流程、工作人员守则、十不准廉政守则、评委专家职责义务、评标会场纪律规定等主要制度均做到了制度上墙。

3、政府采购基础工作情况。（自查得分20分）

政府采购日常基础工作：政府采购文件档案管理制度规范有序，归档资料齐全、及时（自查得分8分）

严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准做好政府采购档案资料的归集、整理，分类、立卷、归档、保存等各项基础工作，切实保证采购文件的及时性、完整性、准确性、安全性和保密性。根据《中华人民共和国档案法》和《政府采购法》中有管理的要求，在实际工作中制定了一套完整的档案管理制度，形成了《宜宾市政府采购中心政府采购档案管理暂行办法》、《宜宾市政府采购中心保密暂行规定》、《宜宾市政府采购中心公务文书管理制度》。按照法律法规的要求，规范工作程序，严格执行国家归档、管理、利用等方面的政策，保证了档案工作顺畅，也促进了档案工作水平的提高，政府采购文件档案管理制度规范有序，归档资料齐全、及时。

政府采购业务基础工作：招标文件编制合法、科学、合理、完备，有关收费和资金管理使用情况符合有关规定，有关报表数据及时等。（自查得分12分）

招标文件编制基本合法、科学、合理、完备。收费和资金管理使用严谨细致、合理合法。严格按照物价部门核发的《收费许可证》项目和标准收费，无超标准、超范围收取的现象，且全部收入都纳入财政专户管理。标书费全部严格执行财政非税收入票据管理办法和收支两条线管理制度。对保证金收退等工作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐目清晰，同时还完善了2004年以来的相关流水帐、台帐等相关财务会计资料，资金得到有序规范管理，保证了财经纪律的贯彻执行。政府采购业务经费纳入了财政预算，并由市政府办统一管理，2000元及以上报帐均有一套严格的签字审核报帐程序，使用符合财经纪律。政府采购业务经费虽纳入了财政预算，但根本不能保障采购中心最基本的运行需要，每年都要单独报告。尤其是今年以来尤为突出，采购中心组织的采购规模、采购开标次数、节约金额等已经基本达到2005年上半年的工作量。及时上报有关报表数据。月末、季末能够严格按照规定和要求，及时将各类采购数据进行统计汇总，编制各类报表，并形成简报，为各级领导、单位及时提供最新最准确的采购数据。

此外，专家库、供应商库、技术参数库等三库建设得到完善；采购信息及时、准确、合法；专家抽取、使用符合法律法规方面；开标室、评标室、开标程序、评标程序得到规范。

     4、政府采购服务质量情况。（自查得分18分）

及时向采购人提供服务，在规定的时间内及时督促采购人和中标（成交）供应商签订采购合同；及时要求采购人对采购项目进行验收。（自查得分8分）

针对采购人项目采购需求随机性大、采购量小、零星采购项目多、采购次数频繁、工作效率低、资金支付频率高、资金归集难等情况，在不违反政府采购法的前提下，在管理上创新工作方法，形成了一整套制度化、规范化、科学化的操作模式和一个运转顺畅、制约有序、统一高效的工作体系。

为及时向采购人提供服务，采购中心建立了首问责任制，做到不相互推诿，不有意刁难，不借故拖延，确保办事人员满意。建立了工作人员挂牌上岗制度，自觉接受各方监督。严格执行服务承诺，优化服务环境，树立了中心良好形象。

根据规定，采购合同由采购单位与中标供应商签订，采购中心没有执行合同统一组织签订制度，采购中心仅实行了合同催收制度；

采购验收原则上均由采购单位组织执行，各单位如有需要，可以向采购中心提出聘请专家参加验收。在宜宾，还未执行采购中心会同采购人对采购项目进行验收制度。

采购人对集中采购机构服务态度和质量的满意度，公平公正对待参加采购活动的供应商等（自查得分10分）

作为政府采购业务的一个“服务窗口”，采购中心为了方便采购人和供应商，积极组织开展优质服务活动。一是对采购人和供应商的咨询事项进行政策性指导，作规范性的指导解释工作，热情服务。二是对工作人员进行言行规范，文明用语、以礼待人、热情办事、行为规范、雷厉风行。三是对抵制政府采购的个别办事人员，耐心解释，以理服人。四是主动做好政府采购程序的宣传工作。五是对市直单位政府采购经办人员进行工作指导。政府采购优质服务活动的开展，受到了采购人及供应商的普遍好评。根据12月初采购中心开展了“宜宾市2005年1——11月政府采购项目跟踪问卷调查表”，从书面反馈的情况统计，其中，“对采购中心工作人员服务态度、廉洁自律等情况的意见和评价”均为满意，“对市政府采购中心的总体评价”均为好，“对政府采购的建议和意见”部分单位希望进一步简化程序，提高效率。

5、政府采购信息管理情况。（自查得分10分）

为了顺利开展政府采购工作，今年采购中心加强了对政府采购信息的收集和宣传、调研力度。一是实行了每月简报制度。从六月份开始，还对每月的政府采购工作情况进行分析汇总，向有关主管、监管部门报送。二是及时向媒体报刊宣传工作动态。今年，《宜宾日报》、《宜宾晚报》、《中国政府采购信息报》、《政务调研通讯》等媒体报刊相继发表、介绍了采购中心的工作动态和理论文章。采购中心对驻外办事处房地产评估进行顺利采购后，《中国政府采购信息报》对此进行了大篇幅的报道，向全国介绍房地产评估政府采购的宜宾经验。三是完成调研文章《浅谈提高政府采购效率的有效途径》和《宜宾市完善政府采购制度探索》两篇。四是供应商信息库建设和管理得到规范。从2005年年底起，采购中心在网上已经公告、同时在发售招标文件时均向供应商提供《宜宾市政府采购供应商注册登记表》，并向其说明登记要求，目前供应商库已初具规模。。五是重新设计开通了“宜宾政府采购网”，及时上载我市政府采购动态信息，每天点击率达几十人次，起到了较好的宣传效果。

6、集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况。（自查得分9分）

目前政府采购中心共有7工作人员，大部分具备大专以上学历。政府采购中心以创建宜宾市文明单位为契机，加强机关作风建设，推进文明办公，使每位工作人员的职业素质得到了提高。同时，还注重职业道德教育和业务知识、能力培训，提升工作人员专业技术能力。一是每星期定期组织中心全体工作人员学习；二是参加了人事局组织的“公共政策”和“公共管理”培训考试和市政府办组织的相关学习培训；四是先后分加强与周边城市的政府采购经验交流，学习交流政府采购先进经验。通过学习培训，采购中心工作人员的职业素质和专业技能有了一定程度的提高，依法办事、工作质量和服务水平明显提高。

7、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况。（10分）

是否制定廉洁自律规定，是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐的行为，是否有在采购人或供应商处报销应该由个人支付的费用以及其他不廉洁行为等

在日常工作中，采购中心始终把党风廉政建设工作作为一项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。首先是建立了有效的外部监督机制和有序的内部制约机制；其次是公开了管理办法和办事程序、采购结果、采购资金运用和结余情况；三是积极开展文明办公、礼貌待人、热情服务活动，作风建设取得成效；四是制定《市政府采购中心十不准廉政守则》及《责任追究办法》；五是开展了采购单位回访。据年底在市级各单位开展的问卷调查统计，单位对采购中心及工作人员的工作和服务、以及廉政情况均认为比较优秀。

实行三个公开增强政府采购工作透明度。一是采购信息和采购结果公开。二是采购程序和服务承诺公开。三是采购过程公开。相关资料全部上墙、上采购中心网站。通过抓政府采购工作透明度建设，我市政府采购活动“公开、公平、公正”的体现，杜绝了“暗箱操作”，避免了违法违纪行为发生。

三、采购中心定量指标自查情况

1、计划任务完成率100%。（自查得分10分）

2、招标公告率100%，中标公告率100%。（自查得分各5分）

3、政府采购信息公开率100%，有关政策法规、操作流程等信息公开率100%。（自查得分10分）

4、招标文件、招标结果、合同（采购中心）备案率100%。（自查得分10分）

5、擅自改变采购方式率0，从来没有擅自改变一次采购方式。（自查得分10分）

6、质疑答复满意率，采购中心认为是满意的100％。（自查得分10分）

7、被政府采购当事人投诉率（投诉由监督管理部门受理，采购中心没有统计投诉）。（自查得分仍为10分）

8、实际采购价格低于采购预算（没有出现过超分包预算情况）和市场同期平均价格的比例均在10%以上。（自查得分各5分）

9、采购资金节约率。比预算节约资金873.957651万元，节约率为12.99%。（自查得分10分）

10、评标专家随机抽取率100％。（自查得分10分）

四、当前存在的问题

（一）一些部门和单位对政府采购制度的认识存在偏差，依法采购意识淡薄，对政府采购工作的支持配合不力

由于实行政府采购制度在一定程度上打破了以往的部门利益格局，冲击了行业垄断，使一些单位和个人的既得利益受到影响，所以就有意抵制政府采购工作。在正常工作中，对涉及到本单位采购项目，千方百计想搞自行采购，当自行采购无法实施的情况下，不与政府采购机构积极配合，在向政府采购机构申报项目时，有意设置“陷阱”，提出苛刻条件；在政府采购机构依法确定采购结果后，不与供应商签订采购合同，或者在协商签订合同时提出有悖于公平原则的无理要求；在合同履行过程中，不与供方友好合作，故意破坏合同履行环境，影响项目按期完工；项目完工后，不按规定及时组织验收或延期付款，有意侵害供方利益，损坏政府采购形象。

（二）政府采购计划过于分散，采购次数过多

采购货物分散导致难以形成规模，不利于商家竞价，提高节约率；而且不同的政府采购交叉进行，负责人员难以兼顾，不利于招标活动的组织安排。采购人对供应商资格要求过高或技术、商务条件、付款条件过于苛刻，限制潜在的供应商进行投标，且预算过低，以至造成流标增多。

（三）专家数量不足，素质、水平有待提高

随着政府采购规模的不断扩大，政府采购范围不再限于办公设备、汽车、空调、印刷品、音响等通用货物与服务，其他各类专业设备、保险等项目也纳入了政府采购的范围，我市现有专家的数量有限，专家的范围较窄，素质、水平有待提高，不能满足政府采购范围日益增长的需要。

（四）政府采购体制有待完善，机构建设还需加强

一是未成立市政府采购委员会或领导小组，也未建立采购办公室，不利于统筹和协调全市政府采购工作，作为执行机构的采购中心经常面临多难境地；

二是制度建设相对滞后。政府采购法已经执行几年了，而我市的相关制度规定还是采购法出台前的规定，有些制度、办法已不符合法律法规的规定，或者已不适应本市实际，已经严重影响了全市政府采购制度改革和深化，必须依法并结合实际对这些办法、制度进行修订和完善，及时废止、修订一些与法不符或与实际脱离的制度规定，并根据需要和可能适时制定一些相关法律法规的实施办法，出台一些对有关法律法规的贯彻意见，进一步规范我市的政府采购工作；

三是采购中心自身建设需要进一步加强，整体业务素质还有待进一步提高，办公条件、基础设施还需改善，专业人员缺乏，办公经费严重不足，制约着政府采购工作向更深层次发展。

（五）政府采购市场不健全

由于一些单位的依法采购意识淡漠，有些采购项目不能纳入集中采购范围，无法进入政府采购市场实施采购；当地供应商受市场、资金、技术实力等因素的影响，参与政府采购活动的积极性不高，后劲不足，外地有能力的供应商对一般性项目又没有兴趣，造成有些项目根本没有供应商参与的尴尬局面，使得政府采购市场缺乏必要的竞争。

五、下步工作措施及建议

采购中心下步打算：

下一步，采购中心将认真贯彻实施《政府采购法》等一系列法律法规规章制度，坚持“公开透明、公平竞争、公正、诚实信用”四个原则，加强内部管理制度建设，建立内、外相结合的相互制衡的运行机制，规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益，保护政府采购当事人的合法权益，廉政建设取得实效，为采购单位和投标商提供优质、高效的服务，初步实现“三个一流”（建一流业绩、带一流队伍、树一流形象）、“两个基本满意”（采购单位基本满意、供应商基本满意）和“一个放心”（领导放心）。

（一）加大制度建设和执行工作力度。一要进一步建立健全各项规章制度，重点抓好规章制度和岗位职责的落实；二要完善内部监督检查制度，提高整体工作水平。

（二）加强法规和业务素质培训。重点抓好工作人员法律法规和专业技能的学习培训，提高工作人员的基础素质和政策业务水平，强化服务意识，提高服务质量。

（三）严格操作程序，规范操作行为，保证采购质量和效率。根据《政府采购法》及国家有关各部委的相关规定，依法规范招标文件、评标报告、评标记录，严格审核中标人的投标资料、中标通知书，保证采购质量，提高采购效率，完善各种采购方式的操作规程。

（四）强化采购廉政建设。加强政府采购中心的廉政建设，建立采购中心工作人员廉政考核制度，防范和杜绝工作人员不廉洁行为的发生。

几点建议：

（一）以整合管理效能为重点，建设严密的组织体系

加强政府采购机构建设。一是建立政府采购委员会或领导小组，以利于委员会研究、统筹协调、解决政府采购工作中的重大问题。二是尽快建立采购办公室，具体负责全市政府采购管理工作，建立全市采购、区县联动。三是应该加强市政府采购中心机构建设。四是对教育、卫生等集中采购量较大的系统，应建立系统内部采购机构。

建立健全政府采购规章制度。加快完善政府采购规章制度，应依法并结合实际对原来的制度办法等进行修订和完善，并根据需要适时制定一些相关法律法规的实施办法，出台一些对有关法律法规的贯彻意见，尤其要进一步规范采购单位的政府采购行为，进一步规范我市的政府采购工作。

    （二）以规范操作为重点，探索科学的运行机制

建立健全政府采购运行机制。要强化制度建设，建立健全政府采购运行机制，规范政府采购行为。要严格遵循政府采购程序，硬化对政府采购活动的法律约束。为了规范采购操作行为，提高采购效率，确保公开、公平、公正，重点从四个方面进行规范：一是管理制度化。二是程序规范化。三是文书标准化。四是政务公开化。五是激励机制化。

（三）以防范风险为重点，建立政府采购的监督机制

实行多层次、全过程、立体化监督。一是政府采购中心对单位采购行为进行监督；二是监察部门对财政部门、政府采购中心、采购单位、各大型项目的采购过程实行监督；三是财政对采购中心的财务档案、管理工作实行经常性监督。四是设立举报箱、举报电话接受全社会监督。

（四）以提高项目质量为重点，建立完善的质量保证体系

强化项目验收的监督责任。推行“售后服务跟踪监督，中标供应商动态考核”的管理办法。进行售后服务和采购质量的全面调查。

（五）以提高认识为重点，加大政府采购宣传力度

通过利用党政机关内部刊物、报纸、电视、网络等新闻媒体、宣传单（册）、宣传资料、政府采购工作指南、工作会议、培训会、座谈会各种方式和途径进行全方位、多层次开展宣传。同时，各职能部门要对《政府采购法》的执法情况进行监督检查，对检查中发现的问题和有意规避政府采购制度的行为要依法进行处理，最大限度地发挥政府采购的作用。

（六）开拓创新，不断提高采购效率

一是完善定点采购和探索实行协议供货。二是加快政府采购信化建设，开发使用“政府采购管理信息系统”，单位间资料内网传递，招标资料外网公开，同时完善“宜宾政府采购网”，为早日实施“网上采购”打好基础。

（七）尽快完善专家库，加强对专家的培训

一方面为了适应政府采购范围不断扩大的趋势，请求财政部门尽快完善专家库，不断增加各种货物与服务的政府采购评标专家数量；另一方面，请求财政部门定期或不定期让政府采购评标专家参加有关部门组织的政府采购相关法律、经济知识和业务知识培训，提高专家的综合素质和水平。

特此报告

 

附件一：《集中采购机构定性指标考核自查表》

附件二：《集中采购机构定量指标考核自查表》

 

 

 

宜宾市政府采购中心

二??六年三月十六日

 

 

 

 

 

主题词：行政事务  政府采购  考核  自查  报告

抄送：市委办公室，市政府办公室，市人大常委会办公室，市政协办

公室，市纪委（监察局），市财政局，市审计局。

宜宾市人民政府采购中心

       2006年3月16日印

                                  （共印20份）

附件一：《集中采购机构定性指标考核自查表》

集中采购机构定性指标考核自查表

项目项目说明自查得分评分理由

1、政府采购规范运行情况（20分）执行政府采购的法律、行政法规和规章情况（10分）10分见自查报告

采购范围、采购程序的执行情况（10分）10分见自查报告

2、建立、健全内部管理监督制度情况（10分）是否建立岗位工作纪律，工作岗位设置是否合理，管理操作环节是否权责明确，是否建立内部监督制约体系10分见自查报告

3、政府采购基础工作情况（20）政府采购日常基础工作：政府采购文件档案管理制度是否规范有序，归档资料是否齐全、及时（8分）8分见自查报告

政府采购业务基础工作：招标文件编制是否合法、科学、合理、完备，有关收费和资金管理使用情况，是否符合有关规定，有关报表数据是否及时等。（12分）12分见自查报告

4、政府采购服务质量情况（20分）是否及时向采购人提供服务，是否在规定的时间内及时组织采购人和中标（成交）供应商签订采购合同；是否及时会同采购人对采购项目进行验收。（10分）8分见自查报告

采购人对集中采购机构服务态度和质量的满意度，是否公平公正对待采购活动的供应商等。（10分）10分见自查报告

5、政府采购信息管理情况（10分）信息收集、宣传、调研、供应商信息库建立情况。（10分）10分见自查报告

6、集中采购机构从业人员的职业素质和专业技能情况（10分）从业人员的文化程度以及人员的从业经验和能力，是否遵守有关法律、规章制度，是否开展内部培训和参加财政部门组织的培训等。（10分）9分见自查报告

7、集中采购机构及其从业人员的廉洁自律情况（10分）是否制定廉洁自律规定，是否有接受采购人或供应商宴请、旅游、娱乐的行为，是否有在采购人或供应商处报销应该由个人支付的费用以及其他不廉洁行为等。（10分）10分见自查报告

合计 97分 

附件二：《集中采购机构定量指标考核自查表》

 

集中采购机构定量指标考核自查表

项目自查得分评分理由

1、计划任务完成率（10分）10分见自查报告

2、招标/中标公告率（各5分）10分见自查报告

3、有关政策法规、操作流程等信息公开率（10分）10分见自查报告

4、招标文件、招标结构、合同备案率（10分）10分见自查报告

5、擅自改变采购方式率（10分）10分见自查报告

6、质疑答复满意率（10分）10分见自查报告

7、被政府采购当事人投诉率（10分）10分见自查报告

8、采购价格低于采购预算和实际采购价格低于市场同期平均价格的比例（各5分）10分见自查报告

9、采购资金节约率（10分）10分见自查报告

10、评标专家随机抽取率（10分）10分见自查报告