上级部门整改情况报告精品(七篇)

序论：写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隐藏在内心深处的真相，好投稿为您带来了七篇上级部门整改情况报告范文，愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂，助力您的创作。

篇(1)

2020年上半年，我股室克服人员知识层面等各方面不足的实际，扎实抓好全县粮食统计、粮食安全、市场监管等各项工作，基本按时完成了本股室对应上级部门及局领导等交办的任务。

一、进一步完善了粮食流通统计工作

逐步完善了企业通过网络直报系统直接报送，建立了“建平县粮食统计、安全、通知”微信群，统一规范了各企业统计人员的联系方式、电子邮箱，使粮食企业通过网络直报系统进行统计报表步入正轨。

二、认真地完成了社会粮油统计工作

粮食流通行业统计及分析工作（月报）、粮食价格监测报表（周报）、粮油收购及价格日常报表（五日报）、玉米市场化收购资金日常报表、粮食加工行业统计及分析工作（月）、粮食加工行业经济报表（季）等各类报表都能够基本认真完成。

三、认真及时完成社会粮油平衡调查、统计及上报工作。

全县114户城乡居民粮油固定调查点信息采集、调查、统计、分析工作能够保质保量及时完成上报。

四、认真、及时完成了粮食基础设施建设及投资统计资料的统计、分析和报送。

五、及时完成上级部门布置的杂粮产业基本情况调查及上报。

六、及时完成粮食企业安全保障调控（粮食物流设施项目）资料整理及上报。

七、及时完成粮食企业“十四五”规划及上报工作。

八、对全县政策性临储粮、地方储备粮、应急储备粮的收购、销售、储存、轮换等各项工作进行了认真检查和监管，没出现任何问题。

九、强化“两个安全”工作，保障粮食安全

1.粮食安全生产

指导督促企业严格按照一规定两手则内容进行作业，要求企业进一步完善安全生产制度、风险防控措施、隐患排查机制、应急处置预案等各项工作，加强企业出入库生产、用电、用火等管理规范、化学药剂管理规范；要求企业必须落实企业全员安全生产责任制。自查及上级部门安全检查中，检查出的问题及安全隐患都能认真整改，总结报告及整改情况都及时上报。我县粮食企业上半年没有发生人员伤亡安全生产事故。

2.库存粮食数量质量

企业仓储设施符合技术规范要求，粮食库存账实相符、帐帐相符。辖区内国家临时存储粮、地方储备粮质量、储存品质、食品安全指标都符合国家质量标准。通过了上级部门政策性粮食大清查发现问题的整改“回头看”验收，并及时上报《关于开展粮食库存数量和质量大清查发现问题的整改“回头看”的工作报告》。

十、应急物资储备库建设项目前期准备工作圆满完成（可研报告已批复）。

十一、不折不扣的完成本局及上级业务部门交办的其它临时性工作。

上级业务部门布置的其他各类临时性报表、报告都能按时完成及上报；本局领导交办的临时性工作也积极、认真按时完成。编制完成《建平县人民政府办公室关于印发建平县粮食应急供应预案的通知》（建政办发【2020】3号）；编制完成《建平县人民政府办公室关于做好全县成品粮油保供稳价工作的通知》（建政办发【2020】2号）；疫情期间联合工信局、农业农村局三家共同行文编制完成《关于开展建平杂粮进商超活动的通知》（建发改发【2020】7号）；编制完成《建平县发改局粮食安全工作》进行上报；根据建平县人民政府办公室要求做好“六稳”工作、落实“六保”任务要求，按时编制完成《做好保障粮食安全工作》，并及时上报等等。

虽然本股室承担的工作较繁琐，各类电子软件较多（以后逐年还在不断增加），我们克服人员知识层面等各方面不足的实际，各项工作都能在限定时间内认真、及时地完成。 

篇(2)

审计成果是指审计人员在审计实践中经过实施审计程序，汇总工作成果而形成的审计结论与建议，是审计机构、审计人员在依法履行职责过程中形成的工作结晶，其主要表现形式为审计报告。但如果审计成果的运用仅仅停留在审计报告发现问题的整改方面未免过于单薄。笔者以某大型国有企业成本中心A公司为例，探讨一下如何利用审计成果开展企业经营风险立体防控。

一、审计成果运用存在的问题

A公司系成本中心，没有业务收入来源，公司实行扁平化管理，管理职能集中在公司本部，会计集中核算，下级单位不单独设置财务部门，公司本部审计部门不独立，与纪检监察部门合署办公，规章制度统一应用省级主管部门通用制度，审计成果运用存在以下问题：

（一）审计成果运用未有相应的企业内部资源支撑

内部审计部门与被监督部门同级。内部审计机构直属领导的层次越高，其独立性越强，权威性越高，工作也就容易开展。A公司内部审计部门处于同级监督状态，审计的独立性和权威性较低。

内部审计部门与纪检监察部门合署办公，人力资源配置受限，两种不同的监督业务混杂，不利用审计成果运用的专项开展。

内部审计部门统一运用上级主管部门的规章制度，与自身实际情况脱节。

（二）审计成果运用流于形式

A公司高层很重视审计报告发现的问题，每次审计报告特别是上级审计报告出炉后，都会及时指示整改，业务部门也兢兢业业开展整改工作，但整改后，类似问题不久就会卷土重来，一再重复发生。经营风险未达到有效控制。

（三）审计成果运用未持续深入

A公司对审计成果的运用停留在问题整改的层面上，未进一步深挖审计成果，除了问题整改，未进一步采取防控措施，使风险点仍然是出血点。

（四）审计成果运用未与员工奖惩挂钩

A公司审计报告发现问题的整改未与员工奖惩机制挂钩，什么人对问题负责不确定，什么时间整改完毕不确定，整改效果如何不确定。

二、利用审计成果开展企业经营风险立体防控

针对前文所述问题，A公司高层管理人员指示审计部人员采取切实有效的措施改变现状，A公司审计人员采取以下方式，充分利用审计成果，构建全方位的经营风险防控系统。

（一）制度审计成果运用规章制度，为风险防控提供立足之本

在A公司本部各部门及下属单位中充分开展调研工作，听取多方意见，结合公司实际情况，对上级部门制定的《审计成果运用实施细则》进行了修订，从运用原则、程序及内容上明确相关部门的权限和职责，对下属单位负责人的绩效考核办法中，明确了被内外部审计发现的问题，如果未按有关规定做好问题整改、检查、督促和落实工作的要进行考核的规定。特别强调了已发现问题的再次发生，将考核相关责任人，从制度上保障审计工作的权威性。

由于A公司无法对内审机构进行增设，职能采取增加审计人员，审计人员与纪检监察人员的工作职责相对独立，以增强审计工作的独立性。

（二）建立督办程序，为风险防控搭建防范大堤

（1）审计人员整理审计报告相关内容，形成审计决定，报公司总经理审批，再将审计决定以整改通知书的形式下发相关整改单位，整改通知书明确整改时限。

（2）整改单位整改完毕后，将整改情况及今后的防控措施形成整改报告报送审计部门。对未整改事项，要专题说明遇到的问题和困难，并明确最终整改期限。

（3）审计部门对整改情况不定期抽查，确定整改事项的真实性和合理性，对不按期整改及弄虚作假行为进行通报，并扣减当期绩效工资。

（三）建立审计分析会制度，为风险防控提供正反馈

在每次审计结束后，审计部门及时召开审计分析会，联合公司各部门、各单位讨论审计报告发现的问题，一方面对审计成果予以通报，另一方面让相关部门参与审计成果运用的讨论，提高了审计整改工作的可行性。

（四）宣贯风险防控手册，将风险防控关口前移

审计部门主动将风险防控的职责前移，加强事前监督的力度，汇总分析公司历次内外部审计发现的共性问题，以业务流程为主线，逐个分析风险点，提出防控措施。将以上成果以手册形式，通过教育培训的方式开展宣贯工作，使业务工作人员对工作中存在的经营风险了然于心。

三、利用审计成果开展经营风险防控的原则

综合A公司案例，我们发现在利用审计成果开展风险防控时，我们应该把握以下原则：

（一）注意防控工作的职责界面

审计部门在风险防控中只是监督和提示部门，不是执行单位，要注意“到位不越位”，不能跳过业务部门开展经营风险防控，更不能替代业务部门开展风险防控工作。

（二）注意防控工作的实效性

防控工作应该与企业的业务工作密切相关，不建空中楼阁，脚踏实地，以内部审计的基础数据为准，有的放矢的开展风险防控工作。

（三）注意防控手段的可行性

篇(3)

为巩固去年行风评议成果，进一步加强全市民政系统行风建设，根据《转发市政府纠风办公室关于**市2005年民主评议行风工作方案的通知》和全省民政系统民主评议行风总结表彰电视电话会议精神，结合我局实际，特制定本方案。 一、 指导思想和总体目标 坚持以“三个代表”重要思想为指导，切实履行“谁主管、谁负责”和“管行业必管行风”的原则，在巩固去年行风评议工作成果的基础上，紧紧依靠人民群众和社会各界对民政部门的监督作用，对民政系统行风建设开展进一步的自查自纠，使民政部门和民政从业人员依法行政意识进一步增强，服务意识进一步强化，部门和行业内部管理、监督制约机制进一步完善，廉洁勤政、务实高效的部门和行业作风进一步确立，推动我市民政工作持续、健康、快速发展。 二、“回头查”范围和内容 对去年市行风评议团提出的意见和问题进行整改的情况,解决了的行风问题是否出现反弹和回潮，本部门本单位的行业作风是否有明显改进,民主评议行风建设是否出现新的问题。 1、查领导班子勤政廉洁、抓落实政风行风建设责任制的情况。重点检查领导班子贯彻中央和省、市关于党风廉政建设和反腐败工作的情况，各级领导干部是否自觉执行“四大纪律，八项要求”，廉洁从政，是否高度重视、及时解决基层和群众反映的热点难点问题，干净干事、廉洁奉公的良好风气是否进一步形成。 2、查依法行政，履行职责和完成目标任务的情况。重点检查是否存在有法不依、执法不严的情况，民政法制化建设是否进一步推进，工作职能和工作方式是否切实转变，执法公正文明，办事规范高效，监督严格到位。 3、查政务公开，实现服务承诺的情况。重点检查民政政务公开是否得到深化，职业纪律、职业行为、办事流程、服务内容、服务承诺、收费标准等是否公开透明、规范齐全，服务承诺是否得到切实有效的履行。 4、查改进作风，提高服务质量的情况。重点检查工作人员是否更牢固树立为人民服务的宗旨意识，是否更忠于职守、爱岗敬业、勤政高效，群众对服务态度、服务质量是否更满意。

5、查严格管理，加强自身建设的情况。重点检查是否加强职业道德、社会公德和作风纪律等方面的教育，是否强化了内部管理。 三、组织领导 为搞好行风评议“回头查”工作的组织协调，成立民政局行风评议“回头查”工作领导小组。成员由去年局民主评议行风工作领导小组及办公室成员担任。 四、方法步骤 民主评议行风建设“回头查”活动分四个阶段进行。 （一）准备阶段（5月上旬） 1、成立评议机构，制定评议方案。根据上级主管部门和市政府纠风办关于开展行风评议活动的有关工作意见和部署要求，成立行风评议“回头查”领导机构，制定具体可行的行风评议工作方案。 2、搞好宣传发动，组织学习讨论。及时学习传达全省民政系统行风建设总结表彰电视电话会议精神，采取分散或集中学习的方式组织干部职工学习上级部门有关民主评议行风建设的重要文件和讲话，吃透精神，提高认识，统一思想，端正态度。 （二）自查自纠自评阶段（5月中旬至7月中旬） 1、广泛收集社会各阶层群众的意见和建议，通过开展问卷调查、召开座谈会、组织人员走访、设立征求意见箱、热线电话等形式，听取服务对象对本部门行风建设的评价和意见，看要查的问题找准找全了没有，整改的措施落实到位了没有，整改的效果令群众满意了没有； 2、回头自查本单位在行风建设中整改的突出问题。市、区民政局要结合民政工作行业特点和本单位实际，重点监督检查运用权利、履行职责、规范执法程序的情况；殡葬服务单位要重点自查执行物价政策、完善经营性公墓物价管理、改进丧葬用品采购和销售方式、建立健全收费“公示制”等方面的情况；社会福利、优抚单位要重点查找工作作风、优质服务问题；社会救助单位要重点自查救灾款物的接收、登记、拨付、管理、监督，依法救助等方面的问题；基层民政办所要重点自查依法行政、文明执法的问题。 3、“回头查”去年行风评议提出的问题，如发现有因措施不力，出现整改不到位或出现反弹的情况及行风评议团反馈的问题，有针对性地制定再次整改方案，把任务、责任分解到科室，落实整改。 4、通过对照检查，确定本系统自评等级。 5、7月15日前向市政府纠风办和行风评议团提交自评报告。 （三）助评阶段（7月中旬至9月中旬） 1、主动联系评议团成员，协助其开展调查摸底工作，并认真汇总所收集的意见和建议，及时向“回头查”工作领导小组报告； 2、召开行风评议助评会，面对面听取评议团成员反馈收集到的群众意见，接受评议团对本系统的行风状况作出初步评议，评议结果当场公布。 （四）整改阶段（9月中旬至11月中旬） 1、制定措施，完善制度。认真总结、梳理群众和评议团提出的意见和建议，提出具体的整改措施，落实整改的责任单位、责任人和整改时限，完善行风建设的各项规章制度，做到纠建并举，边纠边建。 2、落实整改，加强监督。集中时间和精力，由主要负责人牵头，按整改要求和措施狠抓落实，对能及时解决和通过努力能解决的问题，要及时解决；一时无条件的要列出整改计划，并作出详细说明。行风评议“回头查”工作领导小组要加强监督检查，确保整改落到实处，取得成效。 3、建立完善全市民政系统行风建设的长效机制，随时接受评议团对整改情况的抽查。 4、提交整改情况报告。 （五）总评阶段（11月中旬至12月中旬） 市政府纠风办组织市行风评议团成员及有关单位开展民主评议测评和总结工作。 五、工作要求 1、加强领导，精心组织。要成立相应的民主评议行风回头查工作领导小组，并针对本区、本单位的实际情况，制定“回头查”工作的具体方案，对“回头查”工作进行精心的组织部署，保证工作有组织、有计划、有措施地开展，达到预期效果。 2、狠抓整改，注重成效。要切实找准找全本部门存在的问题的关键，制定具体的整改计划，边查边改，务求实效，从根本上解决好群众反映的热点难点问题。 3、积极宣传，强化监督。充分利用新闻媒体，做好“回头查”活动的宣传报道，显示民政系统整改的诚意和决心，促进社会各界对民政系统工作的了解和支持，广泛接受社会各界的监督。

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篇(4)

 

我院根据卫生局下发关于“医疗安全隐患整改”通知的要求，认真组织广大职工学习通知精神，根据要求对医院各个方面的安全工作进行了专项整改活动。现将我院医疗安全存在的隐患及整改措施汇报如下：

存在的问题：

1、医疗质量方面存在的问题：

(1)部分医务人员业务技能不高，不能够对一些常见急救设备进行熟练地掌握和应用，对一些基本急救技术掌握不够熟练。各科室之间配合不够紧密，科室人员之间协作不够。

(2)医疗文书书写不够规范。处方书写不够规范，要素不全，剂量用法不详，抗生素应用不够规范，存在不合理用药情况。门诊留观病历内容过于简单。住院病例质量管理不到位，部分医务人员病例书写不规范、不及时。各种记录不规范，急危重病人谈话记录、抢救记录、疑难病例讨论记录、死亡病人讨论记录等书写不规范，书写要求远未达到医疗文书书写质量规范要求。各种门诊日志记录登记不全、不连续、不全面。部分医疗制度及核心制度建立不全、不完善。有待与进一步建立、健全、落实各科室相关制度，尤其是核心制度各项制度落实不到位。

(3) 护理工作中存在互相推诿情况。护理人力资源管理不建全。定期对护理工作进行考核不及时，流于形式。护理文书书写不规范，书写质量不高。各种登记不全，如消毒记录、留观记录，急危重病人的抢救记录，交接班记录等。护理工作人员服务质量不高，未能体现人性化服务。提供的基础护理和分级护理措施不到位，对住院病人的护理停留在原始阶段。部分医务人员医疗服务质量不高，服务态度不佳，患者时有反映。部分护士岗位职责责任心不够，“三查七对”制度执行不到位，存在医疗隐患。护理差错报告和管理制度执行不到位，对患者的观察不到位，护士不能够主动报告一些护理不良事件。

(4)无菌技术观念不强，操作仍需进一步提高 。

(5)药房工作中存在的问题：

       管理有隐患。药品管理工作不到位，药品养护差等情况仍存在。对相关药品调剂知识了解不够，处方调配时把关不严，时有不合格处方调剂发生。部分调剂人员责任心不强，时有调剂错药品情况发生。服务态度需进一步改进。工作人员服务意识差、态度不好，未能建立起以“病人为中心”的药学管理服务模式。对患者服务言语生冷，态度差，存在和病人吵架情况，患者时有反应。

(6)医患沟通存在缺陷，对病人的提问，回答的不够娴熟，不能洞察病人就诊及家属陪诊的心态。个别医生对疾病康复过程中，需要患者在日常生活中注意的事项以及饮食起居和日常锻炼的知识掌握的不丰富。

(7)各科室针对自己的科室工作需娴熟掌握的核心制度仍有欠缺。

2、服务态度方面存在的问题：        工作人员服务态度不好，患者时有反应，服务态度、服务意识、服务质量较差，医疗服务当中存在冷、碰、硬、顶等问题，服务态度有待于进一步提高改进。

3、工作作风、精神面貌方面存在的问题：部分医务工作者进取心、责任感、主动性不强，需进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感，增强服务意识，改进服务方式，改善医患关系。部分医务人员精神面貌差，工作期间不穿工作服、不佩戴工作证、脱岗、聊天、精神萎靡不振，不能够以昂扬的工作状态投入到医疗工作当中。

4、环境卫生方面存在的问题：桌面物品乱堆、乱放等现象存在,影响医疗卫生单位形象。

5、消防安全隐患 ：

    (1)、院内重要科室均配有灭火器，但职工对其使用方法不能够做到熟练掌握。

(2)、院内存在使用大功率热水器致使用电设备增加，耗电功率加大，导致供电线路负荷过重，部分科室下班时间出现不关电脑的现象，医院用电问题存在安全隐患。

整改措施：

1、提高认识，加强安全教育领导和管理工作。为进一步加强医院日常安全管理工作，牢固树立“安全第一”的思想，切实落实安全工作责任制，认真组织全院职工学习上级相关

安全教育文件，并吸取近期发生”医疗安全事故”的教训，制定了相关安全工作措施以及相应的应急预案。

2、加强对相关科室和人员进行安全教育和管理工作。进一步加强对职工的安全教育。通过晨会等形式进行安全教育宣传，全员树立安全意识，增强了各科室及人员的安全意识和自救自护能力。

3、发现安全隐患及时采取措施。

4、强化医疗质量管理，建章建制，狠抓落实，杜绝医疗事故发生。(1)建立医疗卫生工作整改制度的长效机制。建立定期组织人员对医疗卫生工作管理监察制度，每周组织相关科室人员对各科室医疗工作情况进行专项检查，将检查存在的问题登记在医疗卫生督察表，即时提出整改措施，责任到人，限期进行整改，并组织相关人员进行整改情况检查。(2)建立健全相关医疗工作管理制度。根据卫生局要求，建立健全各科室相关制度，尤其是核心制度，建立医疗纠纷防范和处置机制，及时妥善处理医疗纠纷。制定重大医疗安全事件医疗事故防范预案和处理程序，按照相关规定报告重大医疗过失行为和医疗事故，有效防范非医疗因素引起的意外伤害事。(3)建立健全督查考核、奖惩制度。建立医疗质量督导考核制度，建立和完善医疗事故、医疗差错及医疗质量分析评议会议制度，将医疗质量与医疗安全指标，分解到科室和各人，形成医疗安全人人身上有责任、有指标。在本院建立定期专题研究医疗质量与安全的会议制度，深入讨论、

分析医疗质量与医疗安全管理中存在的问题。将存在的问题与个人考核相挂钩。

5、加强职工业务技能培训，提高医疗服务质量。医院医疗工作的提高是与全员医务工作者的努力实力不开的，所以加强医务工作者各方面的综合素质的培训和提高是前提，为此，我院将加强职工综合业务素质提高为突破口。今年计划选送 4 名医务人员到上级不同级别医院进行半年以上的脱产进修学习。通过培训，掌握临床常见技能的操作，为患者提供合理、简便、满意的医疗服务。为防止学习流于形式，结合医院绩效奖惩制度将学习效果及在临床中的应用情况纳入绩效工资考核，真正体现公平竞争、多劳多得、少劳少得的绩效考核制度。6、提高医务人员综合素质，加强医德医风建设。(1)进一步加强职工的思想教育，认真学习医务工作者道德规范，利用每周星期一政治学习和每天晨会时间加强医务工作人员道德素质修养。(2)针对部分医务人员工作期间存在不穿工作服、不佩带工作证、脱岗、聊天、精神萎靡不振等问题。采取强力措施，规范医务人员工作行为，确保工作人员以昂扬的工作状态投入到医疗工作当中去。(3)在服务态度整治中，要针医疗服务当中存在的冷、碰、硬、顶等问题，抓“典型”、搞评议、重处理，狠刹不良风气，树立以患者为中心的新风正气。(4)在全体医务人员中开展文明礼仪培训，从动作、语言、神态、表情等各个细微方面进行强化培训，将礼仪培训成绩作为职工竞聘上岗的先决条

件，严格考试考核，在医务人员当中扎实开展“微笑”服务，“四心”(爱心、耐心、细心、责任心)教育，把其作为医务人员思想业务素质教育和职业道德教育的核心内容，学习和受教育面要达 100%以上。努力全心全意为患者服务，树立白衣天使的形象。(5)加强医院管理，解决工作作风方面存在的问题。解决部分工作人员工作敷衍了事、抓工作浅尝辄止、工作作风漂浮的问题和工作得过且过、进取心、责任感、主动性不强的问题，使干部职工进一步增强工作责任感、紧迫感、危机感和服务意识，改进服务方式，改善医患关系，使群众对医院的工作作风满意度明显提高。(6)重点改变部分科室负责人思想观念陈旧、因循守旧、四平八稳、不思进取、组织管理能力弱的问题。解决部分医务人员工作无目标、无上进心，干工作“丢三拉四”，敷衍了事，背后搬弄是非，不利于同志之间团结，败坏良好的医院工作氛围。(7)加强管理提高各人素质修养，进一步强化人与人、科室与科室之间的协调，加强职工之间的团结，树立集体主义观念，发挥团队精神。树立科学发展理念，增强开拓创新意识，弘扬敢闯敢干风气，以良好的作风带院风、促医风、树新风，形成良好的医院医疗氛围。

7、加强医院卫生环境整治，为患者提供良好的就医环境。进一步改变医院卫生环境，各科室和人划分卫生区域，采取日清扫、周大扫、月评比并通报等检查形式，对卫生死角等存在的情况，利用业余时间搞好医院、科室卫生死角的清理，

使医院的环境面貌有很大的改变。8、进行消防应急演练，对在岗每位职工都进行灭火器使用培训，加强消防安全。在供电部门的指导下，进行院内线路改造，改各科室电热水为专人负责烧水，提高用电安全，增加工作效益。用电安全，各科室排查用电设备的性能，并要求休息、下班期间拔掉电源插头，关灯、仪器设备供电设施。加强安全用电教育，建立安全意识，养成良好习惯。

9、继续严格要求科室人员对核心制度的认识，做到娴熟理解、精通，并在临床工作中加以应用。

10、严格实行安全责任首问制。建立领导安全巡视制度和节假日值班制度，医院职工发现医疗安全隐患应在第一时间内进行处理和报告，严格实行安全责任首问制，医院领导将在第一时间处置并内向上级部门及其他相关部门报告。

下一步工作安排 开展安全隐患排查整改工作是对医院安全管理的一次促进和提高，是遏制事故、减少伤害的一种有效手段。今后我院将从以下几方面进一步强化医疗安全。

1、加大监管力度。医院的安全监管工作任重道远，不容掉以轻心，要加大对各科室监管的力度，强化日常检查和跟踪督促，建立安全隐患报告制度。采取有效的防范措施和切实的监控手段，掌握重大安全隐患的动态变化，认真做好医院的安全隐患排查、整改工作。

2、保持长效管理机制。督促各有关科室及人员按照国家法律法规的要求，全面落实主体责任，认真夯实基础管理工作，不断强化安全管理措施，从源头上杜绝各类医疗安全事故的发生。

3、加强监察。有效地防范医疗安全事故的发生，切实保障医疗安全。

由于多种其他因素的影响，我院医疗安全工作仍有待于进一步提高，对此，我们认真分析和勇于正视医疗安全工作中存在的隐患。我们将强化管理，采取有力措施，进一步深化专项整治，搞好医疗安全工作。

通过此次医疗卫生专项整改活动的实施，我院根据存在的问题和整改措施认真完善医疗卫生各方面工作，全面促进和提升医疗服务卫生，严防医疗差错事故和纠纷发生，为群众提供安全、放心的医疗环境。力争通过卫生局验收，树立医疗行业新风气。

安全隐患排查治理

为切实加强本单位安全生产管理，严格落实各类事故隐患排查治理责任，有效预防事故的发生，为安全生产、安全发展创造良好的环境，特制订此制度。

一、隐患排查制度 1、建立由主要负责人任组长的安全生产隐患排查治理领导小组，全面负责本单位安全生产隐患排查治理工作。

2、实行每日排查制度，逐环节、逐部位排查，掌握隐患的存在，分布情况，分析产生隐患的原因，制定整改和防范措施。

3、排查的主要内容包括：安全生产责任制是否落实到人头，安全生产规章制度是否健全、完善、设备、设施是否处于正常的安全运行状态;有毒、有害等危险作业场所安全生产状况;从业人员是否经过三级培训教育， 具备相应的安全知识和操作技能，特种作业人员是否持证上岗; 从业人员在工作中是否严格遵守安全生产规章制度和操作规程， 发放配备的劳动防护用品是否符合国家标准或者行业标准，从业人员是否正确佩带;现场生产管理，指挥人员有无违章指挥，强令从业人员冒险作业行为; 现场生产管理，指挥人员对从业人员的违章违纪行为是否及时发现和制止;危险源的检测监控措施是否落实到位等情况。

4、对排查出的隐患，按照《隐患排查登记和消除报告制度》执行。

5、设立公开举报电话，畅通隐患举报渠道，鼓励广大职工积极参与和监督隐患排查治理工作，并对及时发现的重大安全隐患进行举报，按照《事故隐患奖惩制度》标准兑现奖励。

6、积极配合上级有关部门开展的隐患排查治理活动，落实隐患整改措施和责任。

二、安全隐患整改制度       事故隐患是指生产作业过程中存在的人的安全因素、物的不安全状态和管理上的缺陷。只有及时采取措施消除隐患，才能把事故消灭在萌芽状态，做到防患于未然。为及时消除安全隐患，制定本制度：

1、隐患整改的基本原则是：“六定、五不准”。六定：定安全隐患项目、会员限时特惠最后一天，文档免下载券特权立即送 定隐患整改措施、定隐患整改责任人、定隐患整改时间、定隐患整改质量要求、定整改验收部门。五不准：凡个人能整改的不准推到班组; 凡本班能整改的不准推到下班;凡班组能整改的不准推到车间(或分厂);凡车间(分厂)能整改的不准推到公司;凡立即能整改的不准延迟时间。

2、各级各部门对发现的安全隐患，应及时报告，重大隐患可直接上报公司 主要领导，以保证尽快解决。

3、职工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可 能的应急措施后撤离作业场所。

4、对严重威胁安全生产的隐患，基层有条件整改的项目，要立即下达安全 隐患整改通知书，并立即整改到位;不能立即整改的，必须采取可靠的防范措施，如实告知现场工作人员存在的危险因素; 存在重大安全隐患无法保证安全的，要立即停产整改。

5、建立隐患整改督办验收制度。安全员要对发现的安全隐患下达整改通知 书，由检查人员、被检查单位负责人共同签字，并督促责任单位按时整改到位后，由安全员负责组织验收，并签署验收意见。

6、对车间能整改的安全隐患，车间应立即制定整改方案，报安全员审查同 意后整改。

7、凡本部门无力制定整改措施计划的，应报安全科，会同有关职能部门，制定整改措施。

8、整改责任单位，必须按规定的时间进行整改，不得互相推诿、扯皮，拖 期、延期。

9、各 专 业 职 能 部 门 的 负 责 人 和 验 收 人 对 安 全 隐患 的 整 除 结 果 承 担 验 收 责 任。

10、由于资金或技术问题暂时不具备整改条件的，有关部门要写出书面报告，经主要负责人批准后，可列入下步整改计划。

11、物资供应部门应对安全隐患整改所需的物资、器材的及 时 供 应 和 产 品 质量负责，严禁购进假冒伪劣产品或“三无产品”。

12、隐患整改通知书、验收意见书等书面资料，要认真填写，并经有关人员签字后存档。

13、对未按期、按要求整改隐患的，视情节轻重对相关责任部门和人员给于经济处罚，由此引起重大伤亡事故的，承担相应的法律责任。

14、对安全生产监督管理部门或上级有关部门检查发现的安全隐患，

要按指令要求和时限整改到位，由公司安全科组织协调整改到位后， 书面申请下达整改指令的部门组织验收。

三、隐患排查登记和消除报告制度       1、设立“两本台帐”即排查记录台帐和隐患治理台帐，明确专人负责填写、 上报和存档备案工作。

2、对排查出的隐患，按照隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工明确人员，制定措施，落实整改资金，确保隐患整改到位。

3、对排查出的隐患要及时向主管负责人报告，主管负责人接报告后应根据隐患等级作出立即整改决定或报告请示主要负责人。

4、一般隐患整改完毕并验收合格后，在隐患治理台帐上记录并销号，重大隐患整改完毕后，申请主管负责人和主要负责人验收销号。

5、对上级有关部门挂牌督办的隐患，予以公示告知，限期治理，治理工作结束后，符合安全生产条件的，向负责督办的单位提出书面复查申请，经审查合格后，方可销号。

6、局面复查申请的主要内容包括，隐患类别，隐患部位，整改措施，投入整改资金，整改到位情况以及整改责任人。

7、对排查出的隐患以及隐患整改消除情况定期向上级主管单位汇总报告，接受上级单位的指导和监督。

四、隐患排查责任制度      1、隐患排查责任纳入本单位安全生产责任状重要内容，单位内部层层签订责任状，逐级分解落实任务目标。

2、隐患排查治理工作坚持“谁排查，谁负责。谁签字，谁负责。谁主管，谁负责”的原则，实行分级管理，逐级管理。

3、从业人员负责本岗位的隐患排查工作，做好记录及时上报。

4、专(兼)职安全员负责日常安全检查，发现隐患及时采取安全措施，一般隐患当场整改到位，重大隐患立即上报主管负责人。

5、主管负责人日常安全巡查，对专(兼)职安全员上报或巡查时发现的重大隐患及时制定整改措施，落实整改责任人，整改时间及验收负责人，对重大隐患整改情况要及时上报主要负责人。

6、主要负责人负责定期组织专(兼)职安全员和其他相关人员排查本单位的隐患，落实整改资金，复查隐患整改情况，兑现奖惩，对定期向上级主管单位报告的隐患排查治理情况进行签字把关，并负责组织人员对上级有关部门排查出的隐患进行整改，对挂牌督办的隐患，负责分解落实整改责任，按要求和期限整改到位。

7、对因排查隐患不深入、不细致或对排查出的隐患整改措施不到位，责任制不落实致隐患长期得不到整改的，依据本单位有关规定严肃追究责任。

五、隐患治理     1、遵守国家有关法律法规和方针政策，认真贯彻执行“三项制度”和各项安全措施，在安全隐患排查方面做出显著成绩者。

2、发现事故征兆，立即采取措施或及时报告而避免事故发生、停产、主要设备损坏以及有其它显著成绩者。

3、通过隐患排查治理效果评价，实现对查处的隐患进行彻底整改

篇(5)

   结合2018年巡察及审计署项目审计工作情况，向领导汇报审计重点关注的内容及个人的一点体会，具体如下：

一．审计重点关注的内容

（一）贯彻执行中央重大经济方针政策方面

一是去库存、去杠杆等任务是否落实到位。具体查看企业“两金”压控执行情况，是否制定实施方案并按照方案严格执行；关于去杠杆方面，具体查看企业举债情况、资产负债率等。二是支持民营企业发展任务是否落实到位。重点查看与民营企业合作开展的项目情况，是否及时清理应付民营企业款项。三是企业科技创新任务是否落实到位。企业是否存在承担的重大科技项目推进迟缓，研发创新投入不足、能力薄弱，项目科技成果不实。四是降成本政策措施是否落实到位。业务规模同等情况下，是否存在企业融资成本、人工成本、物流成本、用能成本未有效降低，甚至不降反升。

（二）重大事项决策方面

     一是重大事项是否按照规定履行了集体决策程序。重点关注的项目有重大投融资项目、重大盈利及亏损项目，决策程序是否合理，有无应上股东会、董事会决策，而未上会的事项。二是会议决策依据是否充分。重点关注投资项目、坏账核销类项目，投资类项目的前期调研材料是否详尽，有无项目经济预测分析、专业部门审核，坏账核销类项目是否存在国有资产流失和利益输送的问题。

（三）企业财务收支的真实、合法、效益方面。

重点关注内容循环销售、融资性贸易、改变收入确认原则、调节收入确认进度、虚列项目成本、变相处理业务费用、固定资产折旧不实、资产减值计提不准确、预算外列支薪酬支出、营业外收支核算不合规、跨期调整利润、账外资产等现象。

(四）廉政及廉洁方面。

主要是查看中央八项规定精神的落实执行情况。一是公务及商务接待是否按照规定执行。各类接待是否履行事先审批并按预算执行，是否存在超标准、超范围接待现象，如安排高档酒店（检查过程中默认五星级酒店为高档），安排超规格房间，上高档菜肴及酒水，赠送特产，安排与工作无关的活动。二是会议活动是否严格控制经费。重点关注的内容是年度会议活动经费是否纳入年度预算，会议活动是否存在讲排场、严重浪费现象，如摆放鲜花、发放纪念品等，是否其他单位转嫁会议费行为。三是公务用车是否严格管理。用车管理制度是否健全；有超编或变相超编制制配备公务用车，未经上级部门或单位批准长期租用社会车辆，长期占用下级单位、利益关系人的车辆、豪华装饰车辆等；节假日车辆是否封存，有无公车私用现象；公务用车的燃油、维修及保养等费用核算账务是否真实，有无超标准现象。

（五）历次审计检查发现的问题整改情况

问题的整改是否做到举一反三，彻底整改；重大问题是否对相关责任人及领导予以追责。

二．个人体会

篇(6)

    根据教育局文件精神，结合我校教育信息化设备使用管理的实际情况，我们组织相关人员，对我校教育信息化设备使用管理的实际情况进行了认真的自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、自查目纠工作总体情况

开学初，按照天秦教函[2019]16文件精神，认真开展了教育信息化设备使用管理情况自查自纠工作，成立了学校教育信息化设备使用管理情况自查自纠领导小组，校长安晓斌亲自担任组长，全面负责学校教育信息化设备使用管理自查自纠工作，为学校教育装备第一责任人，副校长马瑞瑞和教导处主任贾丽娜分别担任副组长，协助校长负责学校教育信息化设备使用管理自查自纠工作，为学校教育信息化设备使用管理工作的直接责任人，其他相关功能教室管理员为成员，具体负责各功能教室教育信息化设备使用管理的自查自纠工作，为各级教育信息化设备使用管理自查自纠工作的直接责任人，建立和完善了相关的管理制度、管理员职责等规章制度，制定了《秦州区中梁镇杨家河小学教育信息化设备使用管理自查自纠实施方案》、《天水市秦州区中梁镇杨家河小学教师计算机使用管理制度》、《天水市秦州区中梁镇杨家河小学计算机教室管理制度》、《天水市秦州区中梁镇杨家河小学多媒体教室管理制度》、《天水市秦州区中梁镇杨家河小学录播室管理制度》。因此，我校教育信息化设备使用管理自查自纠工作组织机构健全，职责任务明确，各相关部门协调联动，密切配合，有力地推动了我校教育信息化设备使用管理自查自纠工作的顺利进行。

二、存在的问题

    （一）使用方面存在的问题

1.部分功能教室设备维修不及时，给设备的使用造成了一定的困难。

2.部分任课教师对有关设备的使用不熟悉，操作有困难，使部分设备的效益没有充分发挥出来，有时还会因操作失误对有些设备造成一定的损坏。

    （二）管理方面存在的问题

1.学校没有专职的设备管理人员，缺乏相关的专业知识和管理经验，对部分教育信息化设备管理不规范，甚至存在只负责使用，无法进行保养的问题。

2.由于缺乏专业人员，对部分信息化设备的保养维修不到位，个别计算机损坏后不能将及时维修，影响了正常使用。

    三、设备闲置情况

    （一）闲置设备名称

学校没有闲置的信息化设备

    （二）闲置原因

无

四、整改情况

（一）在自查自纠的过程中，

1.对个别损坏不太严重的计算机已进行了维修，恢复了正常使用，保证了课堂教学的顺利进行。

2.进一步充实完善了各项管理制度，明确了管理责任，严格了使用办法，规范了使用和操作要求。

3.对学校所有的信息化设备进行了一次彻底的检查，能维修的进行了维修，不能维修的向上级部门申请，在国家改薄项目中添置更新。

3.学校积极和电教馆协调，争取对学校各功能机教室的管理员和教师进行一次专业培训，提高学校信息化化设备的使用管理效益。

  （二）整改考虑。

建立健全信息化设备管理使用的长效机制，及时督察，强化管理员职责，明确责任，提高管理员业务素质，实行专人专管，确保各类信息化设备最大限度的发挥效益。

五、工作建议

1.及时对管理员进行专业培训，提高管理员素质，确保管理质量。

2.加大资金投入，及时维修、更新信息化设备，确保各来信息化设备的正常使用。

3.上级部门给学校安排专职管理员，提高信息化设备的管理效益。

篇(7)

经过几代内审人员的共同努力，基层央行内部审计质量取得了长足进步和发展，得到了总行及各分支机构相关领导的关注和认可，但是还要清醒地认识到，目前基层央行审计质量离国际内部审计准则和发达国家的审计水平还有一定差距和不足，具体表现和原因如下：

（一）内审人员结构老化，缺乏合理性

近年来，基层内审队伍陆续充实了一些年轻干部，内审队伍整体素质有了一定的提高，但内审干部年龄老化、知识结构老化、技能老化等现象在基层央行还比较普遍，部分审计人员缺乏开拓创新精神，满足现状，审计风险意识淡薄，专业性、技术性不强使其很难适应内审工作转型的需要，内部审计人员的综合素质、审计人员知识结构在一定程度上制约审计质量的提升。

（二）审计技术手段单一，缺乏创新性

近年来，人民银行信息化发展迅猛，信息技术已渗透到人民银行各项业务处理和日常管理中，但内审工作的信息化却远远跟不上其发展的步伐。大多业务系统未开发审计子系统或预留审计接口，为审计的数据的采集与处理带来了一定的困难。另一方面，基层行内审队伍中科技人才仍比较缺乏，很多情况下仍以现场手工审计方式为主，计算机辅助审计手段的利用还不够广泛，不能适应内审工作转型的需要。

（三）人员思想意识淡漠，缺乏主动性

目前，基层央行内审部门在日常工作中普遍存在“重审计实施、轻审前调查”和“重审计报告、轻落实整改”的观念，制约着审计项目质量和管理水平的提高。一是目前大部分审计项目的方案都由总、分行统一制定下发，大多基层行审计人员都存在着完成审计项目只需按照方案的要求进行现场审计即可的心理，对审前准备工作的重要性认识不足，把下发审前调查表当成一个程序加以应付，流于形式，造成审前调查工作不深入不细致，无法达到审计质量控制的要求。二是基层行内审部门大都以完成审计报告为项目的结止点，对落实整改情况关注不够，审计成果的利用率不高。近年来，一些行在促进内部审计整改方面，将问题责任逐一落实到人，使整改效果有所提高。但是，有些问题仍屡查屡犯，说明了我们的审计尚缺乏警示性和触动性，大部分审计只是把审计报告报送给行领导和上级部门，走走领导签批程序，无论整改得怎样，均封存案卷，最后束之高阁，并未起到实质性作用，使审计建设性作用难以得到发挥。

（四）审计质量评估缺失，缺乏制约性

2012年3月，中国内部审计协会了《内部审计质量评估办法（试行）》和《内部审计质量评估手册（试行）》（下称《评估办法》和《评估手册》）。《评估办法》将内审质量评估定义为：由具备胜任能力的人员，以内审准则、内审人员职业道德规范为标准，同时参考风险管理、内部控制等方面的法律法规，对被评估对象的内审工作进行检查和评价的活动。内审质量评估的根本目的在于，帮助内审机构更好地履行职责，提升内审工作的效率和效果。截止到目前，人民银行系统尚未建立审计质量评估评价体系，无法系统地、有效地评估审计人员的工作质量，导致缺乏对审计人员的约束，审计质量和效率缺乏保证。

（五）县支行内审岗缺失，缺乏全面性

2009年人民银行职能整合后，县（市）支行内设机构、职位和人员配置发生重大变化，实行“一室两部”工作体制，取消了专职内审员岗位。对本行管理的审计监督职责只能由上级行内审部门承担，但上级行内审部门只能按照3-4年一个周期进行全面审计或按照工作要点安排对部分业务进行专项审计，未能及时发现各项业务中的薄弱环节及风险隐患，导致县（市）支行管理出现监控盲点。

二、提升基层央行内部审计质量的措施

(一)建立审计质量评估体系，为提升内部审计质量提供有力的制度保证

为充分发挥内审服务央行治理、实现组织增值、促进科学履职的重要作用，人民银行开展内审质量评估意义重大。开展内部审计质量评估可以促进央行内部审计部门和人员遵循内部审计准则和内部审计人员职业道德规范，提高内部审计工作质量和内部审计人员职业胜任能力，提升被审计单位和部门对内部审计工作的认可程度和满意程度，改善内部审计环境，增强内部审计工作的有效性。建议总行及相关部门通过研究与借鉴国内外先进经验，围绕国际内部审计协会最新颁布实施的《内部审计质量评估办法》、《内部审计质量评估手册》，结合人民银行内部审计工作实际制定一套科学、合理的内审质量控制机制和评估体系，使内部审计工作有章可循，为提升内部审计质量提供有力的制度保证。

（二）建立以审计质量为导向的业绩评价和考核机制，不断提升内审人员素质

将审计质量作为内审人员年度绩效评价和考核的一个重要指标，对审计工作表现突出的内部审计人员予以奖励，并将考评结果与内部审计人员的晋级升职挂钩，充分调动内审人员学习新业务、新技能的积极性，在提高审计质量的同时促进内审人员提高自身的业务水平。

(三)充分利用审计成果，促进审计价值的增值

一是加强审计综合分析，认真研究内部审计中发现的问题，从管理和效益角度以及风险控制角度提出操作性强、切合实际的审计建议，为领导决策提供有力依据。二是持续关注被审计部门对审计中指出的问题所采取的纠正措施及其有效性，及时跟踪问题的整改情况，杜绝审计问题屡查屡犯的现象，确保内审工作的严肃性和建设性，使审计成果发挥最大的作用，真正实现审计价值增值。

（四）实施全过程的审计质量管理，将质量控制贯穿于审计全过程中

在审计项目的全过程中强化审计目标和质量要求，将质量标准分解到审计计划、组织、实施、报告等各环节。在全过程中每个审计人员都应进行自我控制，并由项目负责人进行全程监督。强调通过保证审计过程的高水平保证审计结果的高质量。

（五）转变审计理念，探索创新审计内容与方法

内部审计作为组织内部管理和风险控制的重要组成部分之一，在新形势下，内部审计工作必须要克服查错纠弊的传统观念和定位，树立“增值型”内部审计的理念。不断转变审计思路，结合各行的实际情况以及管理者和业务部门的需求丰富和拓展审计内容，应用先进的审计技术，积极探索信息化环境下审计的新方式、新思路，拓展人民银行计算机辅助审计工作的应有范围，编写固化并推广使用成熟审计模型，灵活应有各种单机版辅助审计软件，对各业务系统进行研究，开发适合特定环境，特定审计范围的工具盒软件，切实提高审计工作的效率和质量。

（六）在县（市）支行设置内审专职机构人员